酒店规章制度15篇
在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的酒店规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店规章制度1
1、准时上下班，提前10分钟到前台报到，由领班召开班前会，布置当日工作任务及注意事项。
2、上班时保持微笑，不可因私人情绪而影响工作。
3、仪容仪表要符合员工手则的要求，女员工不留披肩女，男员工不留胡须。
4、员工用膳应在指定地点，不得随意在工作区域吸烟，吃零食。
5、上班时不得打私人电话。
6、员工不得进入客房休息，洗澡，看电视等。
7、客房钥匙须随身携带，不得随意放置。
8、在工作区遇到客人应礼貌问候。您好!
9、保持工作区域的整洁和安静，与客人说话声音以对方听清为限，同事间交谈不得大声喧哗，严禁在走廊内大声叫喊。
10、听从上级在工作的安排，上班时间严禁会客，或与同事闲聊。
11、与同事相处，友好合作，不发生金钱或物品上的借贷关系。
12、员工不得利用工作之便，私自套取外汇。
13、员工不得私收小费、礼物或侵吞客人遗留物品。
14、员工不得在酒店内赌博，酗酒。
15、员工不得收藏，传阅，复制反动，淫秽画刊，书籍和录像，客房内收出的报刊杂志一律交办公室处理。
16、员工不得偷盗酒店公私财物。
17、员工要遵守外事纪律，不得与客人私下通信。交往和客人在一起时不得表示过分亲热，未经同意，不可抱玩客人小孩，更不准随便给小孩食物。
18、交接班时应将未完成的工作或特别事项交接清楚，接班人未到达，不得擅自离开工作岗位或先行下班。
19、清扫房间时不得任意移动房内的行李物品，严禁翻动客人物品，如确要移动客人物品，在清扫完毕后，要马上移回原处。
20、不得随意丢弃房内的纸张，印刷品(除非放在垃圾筒内)。
21、进入客房要严格按照进房程序进行。
22、每班完成自己的工作任务，养成随时检查自己职责内尚有何事没做，何事待办的习惯。所有电话必须做出电话记录并落实。
23、客人不在房内，不得让访客进入。
24、客人询问，要热情回答，不可说“不”。
25、对客房内的可疑情况，要及时汇报。
26、应谨记酒店内时常保持整齐，清洁如发现任何地方有垃圾和纸屑应该主动把它拾起，放进废物箱。
27、其它部门人员需要进入房间工作时，必须有本楼层服务员的陪同。
28、不得随便缺席，如有急事或特殊情况，要提前通知办公室或主管。
29、不得在酒店内接待亲威朋友来访。
30、不得将个人的私事私物带回酒店。
31、直呼客人及上司的名字，应礼貌地称“x先生”或“x小姐”。
32、不要太依靠自己的记忆力，养成做笔录的习惯。
33、使用机器前后需做检查是否完好及做保养工作。(吸尘器)
34、严禁浪费公司资源及清洁用品。
酒店规章制度2
厨房作为酒店的核心部分，直接影响酒店的服务质量和声誉，因此在进行厨房工作管理中，要严把产品质量关，严格操作规程和卫生安全，严肃劳动纪律，制定切实可行的酒店厨房管理制度，具体细则如下：
一、厨房卫生管理细则：
1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
2、地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
3、定期清洗抽油烟设备。
4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。
6、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。
7、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。
8、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。
9、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
10、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。
二、食品原料管理与验收细则：
1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。
2、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
3、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
三、厨房防火安全制度：
1 、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用；
2、不能超负荷使用电气设备。
3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。
4、易燃物贮藏应远离热源。
5、每天清洗净残油脂。
6、煮锅或刷锅不能超容量或超温度使用。
7、每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。
8、下班关闭完能源开关。
9、厨房消防措施齐全、有效。
10、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。
四、厨房设备及用具管理细则：
1、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。
2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。
3、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。
4、厨房内一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。
5、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。
6、厨房内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。
7、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向上级报告审查批准。
酒店规章制度3
案例一：贵重物品寄存
5月12日，某会议会务组人员到总服务台找到小b寄存摄像机等贵重物品设备，总台小b按规定请客人出示证件及提供房号。但此客人拒不出示，提出其在11日存的时候前台服务员就直接存了，为什么今天又必须要这要那的?认为是总台小b在故意刁难她，于是就投诉至大堂副理处。AM首先向客人致歉，请其到总台旁边倾听其投诉。
经了解该客人在11日寄存时，总台小a未按酒店贵重物品寄存相关规定办理，未登记客人的证件，仅用行李牌寄存且物品没有入保险柜。同时，此客人未有住宿，只是到店参会且自己未带身份证。AM了解后向客人解释了登记证件的重要性后，并请其陪同人员出示了身份证，亲自为其办理了寄存手续，并请其妥善保管保险箱钥匙后赢得了客人满意。
其实高星级酒店须为住客提供前台贵重物品寄存服务在国家旅游局星级评定中有所规定，但酒店均有严格的贵重物品寄存规定和培训贵重物品的寄存流程，凡贵重物品寄存必须提供寄存人的证件并登记、入保险柜。
案例二：停车卡
5月13日凌晨，一位常客莫先生找到夜班值班大堂副理投诉前台夜班值班小a，其表示自己刚刚到总服务台刷免费停车卡，但小a拒为其刷卡，累积起来小a已3次未给自己刷卡，莫先生也表达了自己的愤怒。
夜班值班大堂副理首先向常客莫先生致歉，并核实其房号，经核实常客莫先生未住店，不符合免费停车服务的规定，因此婉拒客人。此时莫先生反馈称之前也发生过类似的事情，但都成功刷卡，唯独今天不行且被同一服务人员拒绝三次，导致莫先生在朋友面前丢了面子。 AM再次向其致歉表明酒店规定未住店是要收取停车费的，请其理解。
评析：从以上贵重物品寄存和常客莫先生刷免费停车卡两件服务事件的投诉来看，都是因为酒店服务人员在酒店规定标准的执行上不统一所造成的。其实只要我们在服务过程中严格执行酒店规章制度，办理各种服务严格按照培训的流程执行，以上的投诉均是可以完全避免的。当然如遇特殊情况可请示值班大堂副理酌情灵活处理，最终赢得宾客的满意。
酒店个性化服务
案例一：一杯被替换的水
伴着缕缕晨曦，新的一天开始了!餐饮部服务员小梅怀着愉悦的心情开始了一天新的工作。这时，一位女士慢慢走向散客零点区，小梅主动微笑迎接，为客人双手递上菜单，女士打开餐牌仔细的看着，小梅习惯性的为该女士倒了一杯温水。但远远的，小梅看到女客人用手去碰杯子，却没有立即拿起又放了回去，眉头皱了一下。
此时小梅在思考，这位客人为何在用手碰了一下杯子后，又将手缩回，是否因为水温不够烫，那么，客人是否需要一杯开水呢?于是，小梅尝试性地倒了一杯开水端过去，询问是否需要替换客人桌上原有的温水，透着那浓浓的水蒸气，女士望着小梅，简单的点点头，什么也没说，却露出了一脸满意的笑容!用餐完毕后，女士特意走到小梅面前，微笑的看着她说："谢谢"。
评析：从酒店入职培训中，我们就知道酒店的服务宗旨是想客人之所想。在客人开口之前，我们先帮客人解决问题，这就是我们服务中所谓的"超前意识"，案例中小梅用心去观察宾客的一举一动，从宾客手碰了下杯后缩回并稍皱了下眉，察觉出客人的需要并最终赢得客人的满意。用心服务其实并不是很难，从客人的一举一动仔细观察就可以了解到，再为其提供服务，就能够赢得客人的满意。
案例二：遗失的物品
某日，宾馆有一个四百多人的大型会议，从早上7:00开始就陆续有客人来到酒店。熙熙攘攘，顿时让宁静的大堂喧闹了起来，8:00左右在大堂进出的人群中有位客人着急地来到总台，神色紧张，客人称自己是来参加会议的，是坐公交车到酒店的，但因为比较匆忙在下车时将自己的衣服和公文包忘在车上了，寻求酒店帮助不知能不能找到。
一旁的礼宾员小李听到后马上过来平息客人的紧张：“请您不要担心，我们可以帮您联系公交公司的调度室问一问，可能东西还在车上。要不您把当时具体情况告诉我，我马上帮您联系寻找。”
客人听后情绪稍适稳定下来，连声称好并将当时具体情形告诉小李。小李先让客人上去开会，然后上报了当值大堂副理取得授权同意后马上外出赶到离酒店最近的公交车调度室。小李将客人的情况和调度员讲明，果然客人遗忘在车上的物品正在调度室里。找到客人遗留物品后的小李心情是十分的愉悦，比找到自己失而复得的的物品还要高兴。
于是小李马上致电给客人称物品已找到，并且请客人配合一一核对物品。客人散会后找到当值大堂副理表示非常感谢礼宾员小李的帮助，连声夸奖酒店的服务，此时礼宾员小李也露出会心的微笑…...
评析：对于客人的“不小心”，对酒店人来说太司空见惯了，案例中的礼宾员小李不仅仅是提供前厅日常服务，还体现了我们服务中的“金钥匙”的功能，努力为客人解决问题，快速高效地满足客人的要求。酒店服务人员都应具备“金钥匙”服务意识，将服务做精做细，创造满意加惊喜的对客服务效果。
酒店规章制度4
1、热爱本职工作、秉公执法、办事果断、思维敏捷，能承受压力，以身作则，模范遵守公司的各项规章制度，团结同事，勇于献身，
2、在保安部主管的领导下，直接负责本班次、本岗位的安全保卫工作，负责妥善安排在岗值勤人员的岗位，分派工作任务，组织替换岗，保证重点部位警卫人员不离岗。
3、负责处理涉及员工生命财产和公司安全方面的调查，具体调查事件事实经过，并呈报主管或经理。
4、接到各部门案件报告时，要迅速与当值保安人员奔赴现场，及时采取恰当果断的处理措施，重大问题要及时上报主管部门经理。
5、负责对重要案件及事故进行调查，核实情节，发现线索，组织追查，及时整理结果并提出处理意见，上报主管部门经理。
6、负责与客房部门联系，对违反客房须知的宾客进行有效地劝说制止，重大问题报上级领导。
7、直接负责本班查哨、检查保安员坚守岗位情况，督促检查属下保安员执勤、着装、用餐、替代班等情况，落实部门的通知，及时了解保安员的思想情况及值勤中发生、发现的问题，做好处理登记，并及时上报，
8、经常检查各项防火安全措施，负责消防器材和防范措施的检查落实工作。重点巡查防范有关的薄弱环节，确保公司安全。
9、负责检查、督促本班各岗位保安设备、器材的使用、保管工作，确保完好无损。
酒店规章制度5
为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。
1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础
3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
一、考勤制度
1、按时上下班打卡，做到不迟到，不早退。
2、事假必须提前一天通知，说明原因，经店长批准后方可休假。
3、严禁私自换班，换班必须填写申请表格。
二、仪容仪表
1、上班必须按酒店规定统一着装，工服必须干净、整齐。
2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。
3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。
4、严禁在酒店大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
三、工作方面：
1、严禁私自开房休息。
2、当班期间要认真仔细，各种表格严禁出现错误。
3、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门主管与当领班，由其处理。
4、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。
5、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。
6、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。
7、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。
8、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。
9、自觉爱护保养各项设备设施。
10、工作中要有良好的工作态度。
11、工作中要注意相互配合、理解、沟通。
12、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。
四、工作中具体注意事项
1、前台员工必须在任何时刻都正确地了解每个房间的状况-在住房、脏房、干净房、维修房以及房间的房型、房价、有窗、暗房、是否电脑房等，为客房的销售和分配提供可靠的依据。
2、前台员工必须向客人提供优质的订房、登记、问讯、电话、留言、行李、换房、钥匙、退房等各项服务。
3、协调客房解决客人入住过程中遇到的各种问题，联络各部门为客人提供优质服务。
4、建立客账是为了记录和监视客人与酒店间的财务关系，以保证酒店及时准确地得到营业收入。客人的账单可以在预订客房时建立(记入定金或预付款)或是在办理入住登记手续时建立。
5、注意使用礼貌用语，如"请"、"您"、"对不起"、"先生"、"女士"等。
6、时刻提醒自己要面带微笑。
7、要善于在工作中控制自己的情绪。
8、学会委婉地拒绝。
由此可见，前厅部的工作直接反映了酒店的工作效率、服务质量和管理水平，直接影响酒店的总体形象。
五、酒店前台接待工作职责
1.接待岗位工作流程
(1)上班前5分钟检查、调整自己的仪容仪表，与上一班人员进行工作交接，了解当天的开房预计情况及有哪些工作要做，哪些问题需要解决。
(2)检查各项工作的完成情况，特别是各类报表是否齐备。
(3)整理台面，保持前台干净整洁。
(4)当班过程中，若有需要解决的问题或是重要通知，要在交接本上记录清楚，以防将事情延误。
2.散客接待要求
①向客人问好，表示欢迎，并表示乐于为其提供服务。
②问清抵达客人是否有预订房间。如果是预订客人，可对其致以欢迎词。如果客人没有预订，在有空房的情况下，应尽量满足其住宿的要求，万一客满，最好帮助客人同其他酒店联系。
③填写住宿登记表。住宿登记表一般是一式两联，境外人员的临时住宿登记则是一式三联，住宿登记表中应包括客人的姓名、性别、职业、国籍、身份证或签证号等项内容，必须要求客人认真填写。
④与客人确认所住房间的种类、房价及付款方式，如果客人采取信用卡方式付款，接待员必须先确认酒店能否接受客人所持的卡，所持卡是否有效。
⑤填写房卡。在客人填写住宿登记表的同时，接待员应为客人填写房卡交给客人。
⑥与客房部联络。在客人办理好入住手续后，接待员应将客人的入住信息通知客房部，以便其提前做好接待的准备工作。
⑦制作客人账单。在印好的账单上打上客人的姓名、抵离日期、房号、房间类型、应付房费等内容。
六、前厅接待常见问题的处理
(1)客人不愿进行入住登记
①应了解客人的想法，并耐心解释填写住宿登记表的必要性，如果客人是怕麻烦，可以代其填写，让其签字认可即可。
②如果客人是有所顾虑，害怕被人打扰，则可向客人耐心解释，并作出保证让其放心。
(2)来访者要求查询住房客人
先查询客人的房号，而后与客人联系，征得客人的同意，然后才能告诉来访者客人的房间号。
(3)在房间紧张的情况下，客人要求续住
①照顾已住店客人的利益为第一要义，宁可为即将来店的客人介绍别的酒店，也不能赶走已住店的客人。
②可以先向已住客人解释酒店的困难，征求其意见，是否愿意搬到其他酒店延祝如果客人不愿意，则应尽快通知预订处，为即将来店的客人另寻房间，或是联系其他酒店。
(4)客人离店时，带走房间物品
个别客人在临走时出于贪小便宜，或是为了留个纪念等心理，常会顺手拿走酒店的茶杯、毛巾等用品，碰到这种情况，直接向客人索要是不合适的，会令客人下不了台，破坏彼此间已建立起来的和谐关系，聪明的做法是不露痕迹地告诉客人："您房间里的东西找不着了，是不是您一时不注意放在什么地方，忘记恢复原位了，能不能麻烦您帮助我们找一找?"
前厅部是酒店的神经中枢，在客人心目中它是酒店管理机构的代表。客人入住登记在前厅、离店结算在前厅，客人遇到困难寻求帮助找前厅，客人感到不满时投诉也找前厅。前厅工作人员的言语举止将会给客人留下深刻的第一印象，最初的印象极为重要。如果前厅工作人员能以彬彬有礼的态度待客，以娴熟的技巧为客人提供服务，或妥善处理客人投诉，认真有效地帮助客人解决疑难问题，那么他对酒店的其他服务，也会感到放心和满意。反之，客人对一切都会感到不满。
酒店规章制度6
1总 则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
一、总则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权，财务规章制度。
2、 严格执行《会计法》和相关的'财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务总监职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须填写收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
酒店规章制度7
一、考勤制度
1、按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。
2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。
3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。
4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。
5、严禁代人签到、请假。
二、仪容仪表
1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。
2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。
3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。
三、劳动纪律
1、严禁携带酒店物品出店。
2、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。
3、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。
4、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。
5、严格按照规定时间换饭，除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。
6、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。
7、上班时间内严禁收看（听）电视、上网、录音机及任何书报杂志。
8、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
四、工作方面：
1、严禁私自开房。
3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。
4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。
5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。
6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。
7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。
8、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。
9、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。
10、自觉爱护保养各项设备设施。
11、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。
12、严禁出现打架、吵架等违纪行为。
13、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。
14、工作中要有良好的工作态度。
酒店规章制度8
仪容仪表要求制度
一、 上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）
二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。
三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。
四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。
五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。
六、 工作服要整洁，无油渍、无皱痕。
七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。
八、 不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。
九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。
十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
卫生工作制度
A、 个人卫生
一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。
二、 工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。
三、 大、小便后要洗净、擦干。
B、 区域卫生
一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。
二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。
三、 工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。
四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。
五、 门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。
六、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。
七、 各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。
八、 违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。
劳动纪律
一、 提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。
二、 上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。
三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。
四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。
五、 不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。
六、 拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。
七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。
八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。
九、 不得工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。
十、 员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。
十一、 在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。
十二、 上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。
十三、 不准带包进入工作场所，违者罚款5—20元。
十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。
十五、 熟悉业务知识，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元，下岗培训三天（不计工资），所造成的损失由本人承担。
十六、 上班时间必须使用普通话，违者一次罚款1—5元。
十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。
十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人，一经发现视情节轻重罚款10—50元。
物品管理制度
一、 酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。
二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。
三、 服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。
四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。
五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。
六、 下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。
七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。
八、 若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。
九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。
十、 每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）
传菜员的岗位职责与奖罚制度
一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工作，检查好开餐所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作，如因此对在开餐过程中所造成的后果及损失由责任人承担。
二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所造成的损失及后果，由责任人承担，并罚款5—20元。
三、 及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工作。
四、 完成好上级领导安排的一切任务。
五、 坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。
迎宾员岗位职责与奖罚制度
一、 遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。
二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。
三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1—10元。
四、 及时参加班前会及平时的业务培训，服从领导指挥。
五、 了解每日的客人就餐情况，并作记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的引导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人投诉，每次罚款5—20元，两次加倍。
六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次
酒店规章制度9
第一章
一、为了提高酒店员工素质，保证酒店高水平的服务质量，加强对整个酒店培训工作的统筹管理和监督，根据《员工手册》有关规定制定本制度。
二、本制度适用于酒店全体员工。
三、人事部为酒店员工培训的主管部门。
第二章
为了更好开展培训工作，提高各项培训的实际效果，建立酒店与部门有效结合的培训机制，分层次、成体系、全方位地加强员工培训。
一、酒店培训组织——人事部
由培训主管部门行政人事部根据每年酒店经营工作计划对所属行政人事部提出培训总体要求，由行政人事部完成酒店整体培训工作的计划、组织、管理，搭建酒店培训体系，指导和监督各部门、各级培训组织开展各项培训工作。
二、部门培训组织——部门培训组
由部门一名主要领导负责，按照兼职培训员选拔标准选定部门兼职培训员，选拔比例在5%—7% 范围以内，从而组成部门培训组，搭建起部门培训组织。
部门培训组在行政人事部指导下开展部门各项培训考核工作，承担本部门的业务培训和考核任务。酒店培训主管部门对部门兼职培训员进行全面培训和考核后，认定资格。
三、兼职培训员要求与职责
1、兼职培训员的素质要求
（1）工作勤奋,爱岗敬业，品德优良，热爱培训工作，能够自觉优质完成各项任务；
（2）在部门工作至少半年以上，且是经理或者说主管以上；
（3）受过相关专业岗位技术培训，取得岗位资格证书；
（4）熟练掌握本部门相关专业的理论知识、实际操作技术技巧，熟悉工作程序、质量标准、规章制度等；
（5）具有一定的语言和文字表达能力，良好的沟通技巧，能够独立查阅资料、编写总 则 培训机制
教案、备课，有一定讲课技巧；
（6）工作作风认真、严谨，具有较强的责任感和好学进取精神，能够自觉学习新知识、新技术，不断提高业务水平。
2、兼职培训员职责
（1）按照酒店月度培训计划，参与制定本部门月度培训计划，拟定落实方案并组织实施。
（2）按照部门月度培训计划，合理安排时间，处理好工作与培训的关系，积极组织员工培训，落实完成培训计划。
（3）做好对部门岗位员工、新员工、实习生的岗位技能、服务知识等以示范动作、直接演示的方式进行直接培训指导。
（4）备课。收集资料、查阅有关教材，结合部门服务工作实际情况编写教案，写出简明有效的培训步骤，做好备课、资料收集工作组织教学。
（5）培训之后要提出复习提纲，拟定考核办法，组织考核验收，注重培训效果。有责任在工作中及时纠正员工服务中出现的技术性、服务性错误。
（6）作为基层的培训人员，应不断学习，熟练掌握各项技能，在服务工作中起到榜样带头作用。
（7）加强学习，增长专业理论知识，不断改进教学方法，提高培训能力。
（8）负责员工培训考勤的登记、汇总、记录、上报、归档；
（9）建立部门培训教案并收集培训资料；
（10）协助行政人事部开展相关培训工作，协调培训与部门工作的关系。
四、部门兼职培训员必须每月至少组织一次部门培训。行政人事部将每月底对各部门培训员培训小时数进行统计，如无正当理由，连续两个月未进行任何培训的培训员将被取消“部门兼职培训员”的资格，并在酒店通报；对于员工未达到每月接受四小时培训的部门，行政人事部将以书面形式通报至部门经理，以督促部门加强兼职培训员的工作。
第三章
一、 培训计划 培训的管理
1、酒店培训主管部门根据当月酒店经营工作重点，制定酒店整体培训计划，于每月28日将下月的月度培训计划发至各部门。
2、各部门根据酒店月度培训计划安排并结合本部门实际工作需要，提出部门每月培训重点，部门兼职培训员按照要求制定相应月度培训计划，经部门领导审核同意后，于每月30日前报行政人事部备案汇总。
二、培训课时
1、 酒店一线部门(餐饮部、客房部、前厅部、销售部、安全部)全年接受培训时间不能少于48小时（新员工入职培训时间除外）；其它部门全年接受培训时间不能少于24小时（新员工入职培训时间除外），如未能达到规定的培训课时量或未参加规定的晋升、调级培训课程，将影响员工本人的晋升、调级以及奖励等。
2、部门每个培训课程时间必须在45分钟以上。
3、人事部按季度统计部门培训时间量进行汇总通报，对于未能按规定培训时间进行员工培训的部门提出整改意见，部门员工全年未能达到规定培训时间量的部门将影响部门和兼职培训员的年终评优。
三、培训考勤
1、各部门在收到酒店培训计划安排后，应严格按计划要求将参加培训员工名单报人事部，并组织员工按时参加培训。 对迟到、早退或旷课行为，各部门将按照酒店的考勤和有关处罚规定执行，并将考核结果交人事部备案。
2、如因部门工作安排导致员工培训缺席时，部门经理必须以书面形式提前一天知会人事部，无部门经理确认的请假将按酒店考勤和有关处罚规定执行。人事部不接受口头请假。
3、部门每次培训，部门培训员必须进行考勤登记，并于每月1日将上月部门培训考勤与培训完成报告交行政人事部核查与备案。
4、人事部根据各部门上交的部门培训考勤表、部门培训报告，并结合每月对各部门培训跟进检查记录做出月度培训报告，于每月10日报总经理审阅并通报给各部门。
四、培训检查与考评
<一> 部门培训检查
1、现场跟进。行政人事部根据各部门所提供的部门培训计划进行每次部门培训跟进，以确认部门培训人数、培训课时、培训主题内容等，并对部门培训组织情况、培训员的培训技巧等进行跟进。
2、及时反馈。如果培训计划临时有所变化，各部门可提前半天通知行政人事部，如行政人事部人员已至培训现场时，部门再提出培训取消则视为无效，行政人事部将按未完
成培训计划记录。
3、培训座谈会。每月定期召开的培训员会议将对酒店各部门的培训情况进行通报，并收集部门培训需求建议。各部门兼职培训员应按时参加培训员会议，如因工作原因无法参加则需按培训考勤要求办理请假手续。
4、培训记录。各类培训工作都应有记录，以便对员工的受训情况进行跟踪。行政人事部将每月汇总的员工培训课时量与部门进行核对，并建立各部门培训档案。 、
5、培训协调。部门培训时如需要使用酒店培训教室，或请其它部门培训员讲课可与行政人事部联系进行统一协调安排。
<二> 培训考评
1、各部门培训的考评由人事部组织进行。人事部将定期抽取各部门培训课程进行考评，参加考评人员主要为人事部专职培训人员和部门兼职培训员。
3、评分。人事部将于每月末汇总各部门培训落实和组织情况，根据《部门培训考核表》对各部门培训工作进行评分，并将评分结果通报总经理与各部门经理。
五、 交叉培训
1、交叉培训是为了提高员工综合素质能力，掌握多种技能，同时节约人力成本，由人事部与各部门一起统一安排酒店员工本人岗位之外的其他岗位技能培训。
2、交叉培训的前提条件：一是部门需要；二是接收部门工作能安排。
3、交叉培训程序： 人事部发出交叉培训通知
交叉培训员工到人事部报到
员工写出自我评估
六、 店外培训
1、店外培训申请程序
根据部门实际工作需要，部门经理可向行政人事部提出参加店外单项培训的申请，经人事部审核，报总经理批准同意后，由人事部办理有关参加培训手续。
经以上程序参加培训的员工，培训中产生的相关费用从酒店培训费中报销。
2、参加上级组织的培训
人事部或相关部门根据实际工作需要提出参加培训建议，经总经理批准后，由人事部办理有关参加培训手续。
经以上程序参加培训的员工，培训中产生的相关费用从酒店培训费中报销。
3、凡由酒店出资,参加店外培训的员工，须与酒店签订相应服务期限的《培训协议书》。
a) 培训经费在1000元以内的，服务期限为一年；
b) 培训经费在1000元—20xx元，服务期限为二年；
c) 培训经费在20xx元—3000元，服务期限为三年；
d) 培训经费在3000元以上的，服务期限为四年。
培训证书管理：
e) 员工凡参加由酒店出资培训并取得相应的证书，在服务期限内应将证书原件交由
人事部保管，员工本人可持证书复印件。
f) 员工工作满规定的服务期限后可持有证书原件；无论何种原因，员工未能工作满
规定服务期限而离店，则须按《培训协议书》中所约定的条款相应扣回培训费用后，方可拿到证书原件。
七、 培训经费
1、培训费报销程序
2、因工作岗位需要必须取得上岗资格证书的员工，外出培训并取得资格证书者，该培训中所产生的一切费用由本人承担；对于员工在酒店服务满一年后，若其持有的上岗资格证需要年审的，其年审费用从培训费中报销（持证员工应提前一个月向行政人事部提出年审证书费用的报销申请），年审结束后，员工在酒店服务期为一年。
3、非酒店专职培训人员参与酒店培训，可按50元/小时收取培训课时费。
4、酒店培训经费统一由人事部进行申请、审核管理。
八、 代培管理
人事部门可结合酒店经营工作情况承接外单位的委托培训，培训方式为来店实习式培训、前往店外培训等。
1、来店实习式培训（含实习生），来店实习人员的就餐、住宿费用由酒店统一安排，同时将根据实习岗位及工作性质，酒店支付相应工资。
2、店外培训主要为外单位进行服务或管理等内容的培训，根据课程内容难易程度，接受外单位委托外出培训收费标准，员工级每人每天200元，主管级每人每天300元，部长级每人每天400元，部门经理级每人每天500元。培训费用分配：上班时间店外培训，酒店按6：4分配，酒店占60%，派员部门占40%；下班时间店外培训，酒店按3：7分配，酒店占30%，派员部门占70%。酒店所占部分费用，用于人事部组织的酒店内部培训支出。
九、培训的内容
1、新员工培训
（一）入职培训
1、所有新员工参加由行政人事部组织入职培训，并在课程结束后三天时间内参加课程考试。考试不及格者给予一次补考机会，补考仍不及格者将取消其入职资格。
2、新员工入职培训时间记入员工工作时间。人事部将记录考勤，对迟到、早退、无故缺席等行为将按照酒店的考勤和处罚规定执行。如确实因工作安排而无法参加培训， 应由部门提前一天以书面形式通知行政人事部备案；未能在当月参加入职培训的员工必须在第二个月完成新员工入职培训课程。凡不参加新员工入职培训者，其试用转正或晋升将受到一定影响。
（二）试用期内部门培训
1、新员工（含内部调动的员工）必须接受部门的入职培训。在上岗第一天， 部门经理应要求部门兼职培训员指派一名同岗位的基层管理人员或资深员工作为新员工工作的主要指导人。
2、部门培训员负责对新员工进行岗位技能培训，并在员工试用期结束前一周，将评估表和人事变动报告经部门经理确认后一同递交到行政人事部。
（三）试用期满转正考核
新员工在试用期满时，应参加由本门组织的新员工转正考核，考核内容主要为酒店知识、岗位知识、工作技能等，以理论和实际操作考核相结合。如考核不合格的，其试用期转正将受到影响。
2、在岗培训
员工在岗培训包含酒店与部门培训课程，酒店培训课程依照酒店培训体系以及相应主题每月组织进行有关公共培训课程，部门培训课程结合部门工作需要以及员工技能水平进行员工业务技能方面的培训。
（一）员工通用课程培训
1、员工依照酒店培训体系所列课程参加相应培训，培训通知中列出名单的员工必须参加该课程培训，未列出名单的员工为可选择参加培训课程。
2、连续两次列出名单未参加规定课程培训的员工，将影响其当月考勤、职位晋升和年终评优。
3、员工每年应完成规定课时的培训量。
（二）各级管理人员培训
1、各级管理人员须参加并完成酒店组织进行的针对不同级别的管理类培训课程。
2、两次以上未参加管理课程培训的受训人员，其晋升或评优将受到影响。
（三）晋升培训
凡有职位晋升或调级的员工，需参加规定的晋升培训课程。如有两次以上缺勤或考核不及格，则视为不及格。
（四）岗位专业技能培训
由各部门按照本部门月、季、年度经营与培训计划组织实施。部门员工应参加对应的技能培训课程。
第五章 培训员奖励
一、为了鼓励和激发部门培训员积极性，人事部将每年评选“年度优秀培训员”，评选名额、评选条件及奖励办法按酒店当年年终评选先进方案执行。
二、完成部门培训工作较好的部门培训员可优先获得外出培训的机会。
三、酒店将不定期组织部门培训员参加培训技能课程的培训。
第六章 附则
一、本规定所指的培训不包括考察、出差等。
二、本规定最终解释权归人事部。
三、本规定自批准之日起实施，以往规定与本规定不相符的，以本规定为准。
酒店规章制度10
一、 考勤制度
（一）、考勤工作操作办法
1、各单位、各部门须安排专人监督员工每日填写《签到表》，以此反应员工当天考勤情况；
2、每月底最后一天，由办公室将将《签到表》发放到各部负责人；
3、分店各部门每月1日须根据本部上月《考勤记录表》进行汇总，汇总后将《签到表》和《考勤汇总表》、《考勤日志》一同上交办公室，办公室核实无误后交人事部核发工资。
4、分店各部门每月1日须根据日常奖惩情况将本部员工上月奖惩汇总，汇总后将《奖惩单》、《奖惩汇总表》一同交质检部进行核实，质检部核实无误后上交人事部核发工资。
5、人事部每月须将员工考勤情况和奖惩情况进行分别记载，以便定级考评备查。
6、各部门考勤负责人必须每天建立考勤日志，办公室、质检部、行政经理将不定时抽查核实，一旦发现异常，将按照《管理责任督察制度》直接追究部门第一负责人的管理责任，视为“较重过失”。
（二）、请假审批
1、请假必须提前以书面形式申请并提供相关证明。紧急情况须电话请假者必须事后补写假条。行政经理负责核实请假的真实性。
2、基层员工请假；二天以内（含二天）由本部负责人审批，二天以上五天以内由部门负责人批准后报行政经理审批方可，五天以上须逐级上报分店执行总经理审批后方可。
3、分店管理人员请假：一天以内由分店行政经理审批；一天以上五天以内（含五天）逐级报经执行总经理审批；五天以上十天以内（含十天）应逐级报经公司总办备案，副总经理审批方可；十天以上应逐级报经公司总经理审批方可。
4、分店总经办成员，三天以内由行政经理审批（行政经理由执总审批）；三天以上七天以内（含七天）应逐级报经公司副总经理审批；七天以上应逐级报经总经理决定。
5、请假条必须逐级审批签字后由部门负责人保存备查。
6、经过审批的请假，可充抵本月规定的例行休假。超出例行休假者，扣除当日工资。
（三）、考勤处理
1、所有人员必须按时到指定地方签到和签退，并接受考勤管理者的监督。否则其按照10元/次予以处罚，因工作原因未签到（退）者，经相关领导证明属实后，处罚予以取消。
2、严格遵守作息时间，严禁迟到、早退。迟到或早退每分钟基层员工（含领班）罚款一元，管理人员罚款二元；罚款超出当天工资者，按旷工处理。
3、旷工一天扣除三天工资，连续旷工三天或一个月内累计旷工五天以上者作为自动辞职处理。
4、未按规定手续请假或请假事由虚假者，其假期视为旷工。考勤管理者监督不力或徇私舞弊者，承担当事人同等的处罚。
5、所有员工的临时请假（如以小时计算的假期），四小时以内按半天计算；四小时以上按一天计算。
6、业务部门基层员工考勤由本部负责人管理，办公室负责人监督；管理人员考勤由所在单位办公室管理，办公室负责人按规定考勤。
7、每月底考勤管理者将相关人员的出勤情况统计汇总后，连同假条转交人事部门核算工资。
8、行政经理有权对本酒店管理人员的考勤及业务部门管理人员对基层员工的考勤工作失职现象做出处理：未按制度规定程序操作按《奖惩制度》对应条款处理；因管理不力带来管理任何不良后果者，移交质检部门按《管理责任督察制度》相关规定，报上级领导审批后执行。
9、管理人员每月可享受四天带薪休假，即平均每在职七天带薪休假一天；基层员工每月可享受三天带薪休假，即平均每在职十天带薪休假一天；
10、各单位办公室必须严格按照相关规定及相关制式表格开展本单位考勤管理工作。
二、证件胸牌1、员工被录用后，将发放胸牌，胸牌应随时佩带，酒店保安人员有权在店内随时检查。
2、员工在工作场所时，必须佩戴胸牌，以便宾客或有关部门检查监督工作质量。
3、员工应采善保管好证件和胸牌，若有遗失，应及时提出申请；经所在部门经理审核批准，到人事部补领，费用自行负责。
三、制服1、酒店根据岗位需要配合员工制服，员工上岗必须按规定着装、佩带胸牌，非因工作需要员工不得在酒店之外穿制服。
2、员工应保持制服整洁。
3、员工应爱护制服，如因疏忽或故意损坏，则需照价赔偿。
4、员工下班后，必须把制服放回更衣室。
5、员工离职须交还制服，否则照价赔偿。
四、员工更衣柜1、员工须按使用更衣柜的细则经常保持衣柜清洁与整齐。
2、更衣柜随时锁好，员工不得将贵重物品带入酒店，如有遗失，酒店不承担任何责任。
3、不得在更衣柜内存贮饮料、食品，不得放置危险及易燃、易爆、易腐、剧毒物品。人力资源部、保安部有权对员工更衣柜进行检查。
4、不得私自加配锁匙或私自更换更衣柜。
5、遗失更衣柜锁匙，需照价赔偿。
6、忘带或丢失锁匙需借用者，由员工填表请所在部门的部门经理批准后向人力资源部借取备用锁匙。
7、员工必须遵守更衣室管理制度。
五、员工食堂1、员工须根据部门主管的安排，按时在酒店的食堂或指定地点用餐。
2、当班员工未经主管许可，不得在食堂或酒店指定地点以外地方用餐。
3、员工须遵守员工食堂的有关规定。
六、员工宿舍1、根据工作需要安排员工宿舍。
2、员工入住宿舍必须按正常手续，服从统一安排。
3、入住宿舍员工必须遵守员工宿舍管理制度。
七、安全检查1、员工上下班必须从指定的员工通道进出，并主动出示证件。
2、员工上下班离店必须主动配合酒店授权的保安人员检查随身携带的物品。
八、离职手续：
凡离职的员工必须到人力资源部办理手续，交还酒店财产，包括劳保卡、胸牌、制服、《员工守则》、工具、衣柜钥匙、员工宿舍钥匙及物品等。未能全部交还以上物品者，须按酒店规定赔偿，否则酒店有权拒绝发薪并不发给任何离职证明。
酒店规章制度11
仓库管理基本规定：
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。
仓库管理工作程序规定
一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。
二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。
三、规定内容
1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。
2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。
3、物料验收:
（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：
a、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；
b、对购进物品已损坏的不验收；
c、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；
d、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。
（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。
4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
5、物料存放：
（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。
（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。
（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。
（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。
（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。
（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
6、物料出库：
（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。
（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。
（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。
（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30。
7、盘点与账务处理：
（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。
（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。
8、仓库档案管理：
（1）仓库档案主要有：
a、送货单或收款明细单；
b、入库单；
c、领料单；
d、出库单；
e、实物账簿。
（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。
酒店规章制度12
一、餐厅卫生制度
① 餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。
② 要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。
③ 不销售变质、生虫食品。
④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。
⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。
⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。
⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。
二、 凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度
① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。
② 室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。
③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。
④ 使用食品包装材料符合卫生要求。
⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。
⑥ 熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过隔食品回锅加热销售，不出售变质食品。
⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。
二、 初(粗)加工间卫生制度
① 有专用加工场地和食品验收人员，腐坏变质原料不加工使用。
② 清洗池做到荤、素分开;上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。
③ 加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。
④ 加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。
⑤ 工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
⑥ 防尘防蝇设施齐全，运转正常。
四、 烹调加工卫生制度
① 不选用、不切配、不烹调、不出售腐坏、变质、有毒有害的食品;
② 块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;
③ 隔、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;
④ 炒菜、烧煮食品勤翻动;
⑤ 刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;
⑥ 制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》;
⑦ 工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
⑧ 操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等;
⑨ 具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。
五、食品粗加工卫生制度
① 所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。
② 择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
③ 包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。
④ 加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。
⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。
⑥ 加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。
六、 食品仓库卫生管理制度
① 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常;
② 食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;
③ 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清X仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品;
④ 食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放;
⑤ 食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁;
⑥ 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
七、食品销售卫生制度
① 销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品;
② 销售食品必须无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品;
③ 出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正当使用。使用工具售货及无毒、清洁的的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒;
④ 从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟;
⑤ 吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。
八、 食品采购、验收卫生制度
① 采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐坏变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品;
② 采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格;
③ 采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;
④ 采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;
⑤ 运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。
⑥ 食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。
回答人的补充 20xx-11-03 09:02 九、 除害卫生制度
① 操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板;
② 发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭;
③ 发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。
十、 卫生检查制度
① 卫生管理人员应每天进行卫生检查;
② 各部门每周进行一次卫生检查;
③ 单位负责人每月组织一次卫生检查;
④ 各类检查应有检查记录;
⑤ 发现严重问题应有改进及奖惩记录;
⑥ 检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。
十一、从业人员体检、培训制度
① 从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训;
② 发现五病患者及时调离;
③ 未取得体检、培训合格证明不得上岗;
④ 从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。
十二、餐饮业卫生管理档案制度
① 有专人负责、专人保管;
② 档案应每年进行一次整理;
③ 档案内容：卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。
十三、食品添加剂使用与管理制度
① 食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用。
② 采购食品添加剂要有记录并存档。
③ 食品添加剂要专人负责保管，并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。
④ 盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。
⑤ 不得在食品中乱加添加剂。
⑥ 实行食品添加剂使用责任追究制。
十四、 面食制作卫生管理制度
①.米面及其他杂粮必须有卫生检验合格证明。
②.用发酵剂、食用碱等添加剂必须有索证。
③.面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。
④.面食间案板必须荤、素分开使用，并有标志。
⑤.必须有盛放肉(馅)等专用冰箱。
⑥.室内做到放蝇、防尘、防鼠。
⑦.加工人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。
⑧.有室内卫生定时清扫制度。
十五、 裱花制作卫生管理制度
①.进入裱花间必须更衣、洗手消毒。
②.裱花用食品添加剂必须是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。
③.要定时进行空气消毒，保持室内清洁状态。
④.专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。
⑤.加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。
⑥.放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。
⑦.要定时整理室内卫生。
十六、 配餐间卫生管理制度(学校食堂)
①.设立更衣、洗手消毒专用间。
②.设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的台(架)。
③.盛放食品的容器要专用，并有标志。
④.销售熟食要用专用器具，严禁用手抓。
⑤.不售变质、变味食品。
⑥.售饭菜窗口要能够开合，严禁开放式。
⑦.要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯，定时开灯消毒。
⑧.售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。
十七、 烧烤制作卫生管理制度
①.场所必须按宰杀→粗加工→腌制→烧烤卤肉间→晾凉分设场所(间)。
②.所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。
③.烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。
④.制作间必须设洗手消毒水池及设施。
⑤.切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。
⑥.切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。
⑦.放蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。
⑧.从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。
十八、餐具用具洗消毒卫生制度
①.专人负责。
②.洗消间大小必须与经营规模相适应。
③.设有洗、刷、冲三个水池，并有标志。
④.热力消毒设施要充足，餐具做到每餐一消毒。
⑤.有密闭的餐具保洁柜，数量要充足。
⑥.不适宜热力高温消毒的茶餐具，药物消毒要有固定场所(间)，要按消毒药物有效浓度配比，按时消毒、冲洗、保洁。
十九、原料采购证制度
①.餐饮用食品采购必须索证。
②.需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。
③.要索取的证件包括：有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。
④.要建立食品索证登记档案，以备查。
⑤.索证要有专人负责管理。
二十、废弃食用油脂管理制度
①.废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理 的规定》进行管理。
②.废弃油脂应设专人负责管理。
③.废弃油脂应有专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中处理。
④.废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。
⑤.处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。
⑥.不得随便处理废弃食用油脂。
酒店规章制度13
第一章 总 则
第一条 为维护酒店办公秩序，提高工作效率，参照国家有关法规，结合酒店实际情况制定本制度。
第二条 本制度是对酒店全体职工进行考勤与管理的基本
依据。
第三条 必要的、严格的、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。各部门领导和有关负责人必须严抓考勤管理。
第四条 自觉维护正常的办公秩序，是酒店全体员工的共同
职责，要严以律已，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。各部门管理人员要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本考勤制度的实施。
第二章 考勤管理
第五条 根据国家规定，酒店二线管理人员实行标准工时制度，正常工作时间为周一至周五上午08:30-12:00时，下午13:30-17:30(冬季)，上午08:30-12:00时，下午14:00-18:00(夏季)
一线岗位员工实行综合计算工时和不定时工时轮班工作制，在法定休假节日、休息日轮班工作视为正常出勤。
酒店原则上不鼓励员工加班，但出于工作需要或任务紧急，员工有责任加班，加班在一个月内调剂补休，如因部门工作安排不能补休，可逐月顺延。
第六条 全体员工一律实行上下班打卡登记制度, 员工上
下班及加班者必须打卡，员工应按工作时间的规定准时打卡上下班。
第七条 员工上下班，必须亲自打卡，如果员工替他人打卡
或由他人代替打卡，替他人打卡或由他人代替打卡的员工，双方各处罚100元。
第八条 所有人员须先到酒店打卡报到后，方能外出办理各项业务，特殊情况需经上级主管批准，交人力资源部补上打卡记录，未经上级主管批准的，按迟到或旷工处理。员工上班时间内因事外出，不需要出入打卡，但必须有上级主管批准。
第九条 员工上下班漏打卡，必须由直属上级主管签卡证明上下班时间，交人力资源部补上打卡记录,否则按旷工处理。每月规定签卡不得超过3次,超过3次签卡无效(特殊情况除外) 。
第十条酒店上下班时间，由保安与各部门管理人员监督员
工打卡。所有上班人员均应于规定的上班时间前打卡，不得于打卡上班后外出(公出除外)。所有下班人员应先打卡后外出,外出后补打下班卡无效。
第十一条 日夜轮班部门，应按时交班、接班，如果接班者未按时接班，应报请主管处理，不得擅自离去。
第十二条 员工上下班及加班，必须如实打卡，如有上班打
卡后不上班或下班时不打卡，等到一小时或几小时后打卡，或没有上班找上级主管签卡，除按旷工处理外，每次加罚款20-50元以示警告，累计三次以上者，按开除处理。
第十三条 上班时间开始后5分钟至30分钟内打卡到达工作
岗位者，按迟到或旷工处理，(5分钟之内不计，5分钟至30分钟内，按迟到或早退一次处理，扣罚5元，超过半天按旷工一天处理，超过30分钟以上者，按旷工半日处理。
第三章 请假、休假管理
第十四条 员工请假必须先填写请假条，按管理权限审批，到人力资源部备案后方可休假，特殊情况应在事后及时补上，请假实行累计管理制度。
第十五条 请假的类别、期限
一、年休假：员工在本酒店工作满一年后，可享5天带薪假，每递增一年则增加一天假，以此类推，年假最多不超过15天。如当年事假或其他假超过15天者，不再享受当年年假。年假必须在本年度内休完，不得累计或预休。
二、法定假：所有员工每年均可享受11天法定休假，即：“元旦”1天、“春节”3天、“清明”1天、“五一”3天、“端午”1天、“国庆”1天、“中秋”1天，法定公休假内值班、加班者，部门安排补休或按规定计发加班工资。
三、病假：凡休病假的员工必须持酒店指定医院开具的病情证明，按请假程序报部门及直接管理人员同意后，方可休病假，不按规定程序请假、续假者;一律视为旷工及严重违纪行为。病假期超过本人法定医疗期的，解除劳动合同。病假期间不发工资(工伤除外)。
四、事假：员工必须有充分的理由方可请事假，部门及酒店有权根据工作需要，酌情审批员工事假，未获批准而擅自休事假者一律视为旷工及严重违纪行为。员工请事假三天以内(含三天)者，由本部门经理审批并交人力资源部备案，事假四天至半个月以内的，由本部门经理批准后再报总经办批，超过半个月的假期须总经办审批并报总经理。员工每年累计事假超过三十天者，酒店有权辞退。事假期间不计发工资及相关津贴、补助费等。 五、婚假：在酒店工作满一年的，按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。
六、丧假：员工直系亲属(父母、岳父母、公婆、配偶及子女)去世，可休3天丧假。
七、产假：在酒店工作满一年后怀孕的女员工，可在生育后按国家规定享受产假，产假期间不享受工资，酒店为其办理生育险。
八、调班：员工因工作需要或其他原因需要调班，需提前一天提出申请，营运相关岗位人员由于工作性质的特殊性，需与其调班的对接人在该申请签字确认后，经部门经理签批后方可生效。原则上非工作原因需要调班的情况一个月不得超过三次。
第十六条 考勤处罚规定
一、迟到或早退：上班或下班5分钟之内不计，5分钟至30分钟内，按迟到或早退一次处理，扣罚5元，超过半天按旷工一天处理，超过30分钟以上者，按旷工半日处理。
二、旷工：旷工按工资的三倍处罚，连续旷工三天以上或当月旷工累计超过五天，酒店可以解除劳动关系，并除名。
凡下列情况均以旷工论处：
(1)采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明;
(2)未请假或请假未被批准，即不到岗;
(3)不服从工作调动，经教育仍不到岗;
(4)打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗;
(5)其他违规违纪行为造成缺勤。
三、考勤罚金在工资内扣除。
第四章 附 则
第十六条 各部门若有员工请假隐瞒不报，未到人力资源部备案、或有私自停班的现象，一经查出对该部门责任人将严厉处罚。
第十七条 凡酒店员工对违反考勤制度予以举报查实者，对举报人予以奖励十元每次。
第十八条 本制度自公布之日起执行，今后若国家法律法规变更将作相应的调整。
第十九条 本制度由酒店人力资源部负责解释。
酒店规章制度14
第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:
每周经理例会管理办法
目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助
理、各部门主管级人员参加。
第二条．会议主要内容为：
a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d. 其它需要解决的问题。
第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留
意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得
私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条. 部门例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉
情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1) 客情报告及分析。
(2) 人员分工和应急调整。
(3) 注意事项及工作重点。
f.朗诵企业理念。
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私X舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。
2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：
（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。
（2）请假2天以内由部门主管批准。
（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。
（4）管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类：办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。
第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
五、员工食堂就餐管理制度
第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
六、员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。
第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。
第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
七、员工洗浴管理规定
第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。
第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
第三条.员工洗澡时自带浴品。
第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务管理制度
目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常
需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条.盘点范围
（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
（一）年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
（四）监盘人：由总经理派人担任。
（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私x舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后
勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
酒店规章制度15
一、吧员工作职责在规定时间内做好区域卫生，检查吧台所有设备运行是否正常
1、开班前检查头天营业所剩酒水的数目，并根据所需及时补充货源。
2、熟悉酒吧内所有酒水的货源、牌子及产地并知其口味，懂得其储藏方式，饮用方式以及鸡尾酒的调制方法。
3、随时注意吧台内所有杯具，用具的清洁卫生，必须保证干净、无破损、无污点。
4、出品时要做到先进先出，要保证出品快速、准确、高质量。
5、吧员应与顾客积极交流并保持好良好的关系，尽量了解熟悉顾客的姓名喜好等个人信息以便更周到的为客人服务。
6、严格执行见单出货的要求，杜绝酒水出货时的差错。
7、下班前认真清点当日营业所剩酒水的数目并做好记录（盘点存货），与值班保安进行交接。
8、月底根据经营预测提出下月吧台酒水与物品的申购数量。
二、工作流程
1、准时按班次上班，不得迟到早退。
2、更换工装带好工作牌，按时到指定地点参加班前会．
3、清点酒水，检查制冰机制冰情况及其它设备是否运行正常．
4、补充当日所需酒水及物品。
5、打扫吧台内所有清洁卫生．准备餐中相关物品。
6、接单后须仔细看单检查是否有错（包括日期、写单时间、出品名称、数量）．餐中照单按时按量准确无误地出货。
7、对前台所退酒水要仔细查看，按规定在单据上签字。
8、出品茶，干果，制作果盘。
9、随时清洁酒瓶、酒杯等各种器具，使之摆放有序。空瓶、空罐，空箱应及时处理。做到台面、地面清洁．其中星期一全面打扫、整理，进行大扫除。
10、营业结束后清点水果与干果数量，及时叫第二日货。
11、营业结束后将吧台清洁卫生打扫干净；并对所剩酒水进行清点记录，锁好吧台所有酒。
三、吧台规章制度
1、吧台部门工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤，必须做到提前15分钟上岗。
2、穿好工作服后，应向吧台领班报到。
3、根据吧台工作需要，加班的吧员留下，不加班的吧员下班后应离开工作地点。
4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到其他场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
5、因病需要请假的员工应提前一日向吧台长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明，特殊情况吧台长可酌情处理，因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。
6、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，请事假1-2天的需吧台长批准，上报至行政吧台长，请事假3天以上的，经吧台长同意后必须经行政吧台长批准后方可有效，未经批准的不得无故缺岗或擅离岗位，否则将按照旷工处理，一天扣除三天工资，电话请假者一律无效。
7、根据工作需要，需延长工作时间的，加班的人员，经领导同意加班时间可按加班费3元/小时或计时抵工休处理。
8、吧台部门所有人员的考勤卡均在2天内由吧台长负责签卡，逾期未及时签卡的均给予额外负激励5分警告处罚，加班卡均由吧台长签卡注明具体加班时间，吧台长的考勤卡均由行政吧台长负责签卡。
9、婚假，产假、丧假按员工手册的有关规定执行。
10、本制度适用于吧台部门的所有员工。
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