当前位置:壹学网>实用文>心得体会>财务工作心得体会

财务工作心得体会

时间:2022-05-19 20:00:43 心得体会 我要投稿

财务工作心得体会

  当我们对人生或者事物有了新的思考时,马上将其记录下来,如此就可以提升我们写作能力了。那么心得体会该怎么写?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编精心整理的财务工作心得体会,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务工作心得体会

财务工作心得体会1

  10月16日-18日我参加了为期三天的全国高校教师精品课程培训,虽然只有短短的三天时间,但我看到杨淑娥教授、张强博士及其教学团队渊博的知识,严谨的教学态度,以及很深的爱岗敬业精神。他们的课堂教学方法和教学手段对我启发很大,使我打开眼界,对精品课程的建设有了进一步深刻地认识和全面的理解。在课堂讨论过程中也使我受益匪浅,了解到全国各高校关于《财务管理》课程的建设情况,学习到很多宝贵的经验,以下是我此次培训的心得体会:

  一、财务管理精品课程建设是一个长期的、复杂的系统工程

  经过此次培训我深刻体会到,《财务管理》精品课程建设并不是简单的讲好课,出一定的科教研成果,建好网站这么简单的事情,而是一个长期的复杂的系统工程。受师资队伍建设、内容建设、教学方法和教学手段建设、教材建设等多个方面的影响。要建设好的《财务管理》精品课程首先要设计《财务管理》课程的建设目标,确定建设团队,这要求建设团队应该有一个较高的专业水平和认真的工作态度。因为精品课程不是一个人完成的,它是一个庞大的工程,需要多人通力合作,发挥各自的优势和特长,充分发挥集体的智慧。同时《财务管理》精品课程建设的好坏直接影响到学科的建设和发展,所以《财务管理》精品课程建设应该是一个探索、改革、实践的过程。上海对外经贸大学《财务管理》国家级精品课程的发展历程就验证了这一点。但我个人认为精品课程的建设应该分层次,因不同学校的定位目标而异。名校可以考虑编写教材,用更高层次的教材,如上海对外经贸大学根据其自身的特点,使用最前沿的英文原版教材,进行英语教学和双语教学,但这不应该是所有学校的一个固定的模式。尝试新的教学手段和教学方法、不断提高教学质量是所有院校的一个共同的目标。通过此次培训很多新的教学理念对我启发很大,使我认识到教学资源的积累和建设是提高教学质量的一个重要因素。在这一方面的工作量也是很大的,要求具有一点的专业技术知识,还需要我进一步理论和实践的学习。

  二、利用先进的教学方法和手段,提高教学质量

  通过此次培训,我了解到目前我国《财务管理》课程教学的现状,学习了一些先进的教学经验和方法,解决了在教学过程中的一些问题。如,先引入一定的案例,引起学生的兴趣,再进入理论的介绍。其实案例教学也是我较为困惑的问题——案例和实践如何有机的结合?此次培训使我明确了二者的关系,在理论和实践的教学过渡时,不能衔接得过于机械,应该使用启发式的教学。杨教授的财务分析案例教学课程的视频,使我较为彻底的明白案例教学的精妙之处。而且杨教授在介绍财务分析教学过程时,关于财务分析指标的理解和记忆对我的启发也是较大的,学生一直感觉《财务管理》课程相对较难,帮助学生掌握课程精华是我们教师的责任。

  三、以全国视野来解放思想,深化财务管理课程的改革和建设

  有一个政治家曾经说过,“解放思想要具有国际高度”,因为站得高,才能看得远。学校的教学改革也是这样,我们至少应该以全国视野来解放思想,改革教学。今天,“全国高校教师精品课程培训”就让我们有机会站在全国的高度,学习国内名校和教育名家的先进教育教学理念,同时,我们应该以此为契机,结合我们自己学校的办学实际,不断深化本校财务管理的教学改革,建设《财务管理》的精品课程。在建精品课程时,先建校级精品课程,再申报省级精品课程。建精品课程不是目的,而是通过建精品课程来促进教学改革,同时也可培养和提高老师的团结协作能力和科研能力,只教学研相长,才能搞好教学。

  在此,感谢国家教育部、河北省教育厅为我们提供了这个很好的学习交流的机会,也希望今天多一些这样的高质量的课程培训。

财务工作心得体会2

  篇一:出纳工作心得体会

  之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。然而在接手出纳工作半年以后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的那么简单。出纳员常年与现金和银行存款打交道,因此要慎之又慎,认真细心;要做到“脑勤、手勤、腿脚勤”,才能胜任本职工作。特别是刚开始工作的那段时间里,我对岗位的职责不了解,完全不知道要做什么、应该做什么,十分茫然。于是,我向领导和同事请教,并记录下一些日常的工作流程和注意事项。在他们的帮助下,我渐渐熟悉了业务操作,工作流程也明朗化了,对出纳工作的认识更加全面,对工作也愈加投入,不再像以前那样盲目的重复操作,而是在工作中更加注重操作的改良和创新。现在我把工作中的一些心得体会与大家分享:

  一、认真做好本职工作

  财务是一个重要的职能部门,时时刻刻要为领导决策提供科学的依据,发挥着“参谋部”的作用,因此要有使命感和责任感,要管好钱、用好钱,以高度的责任心和责任感为我局的发展献计献策。进一步建立健全财务制度,规范财务行为,提高资金使用效益,依法理财,合理、节约、有效地使用每一项资金。

  二、加强学习,提高专业知识水平

  切实加强有关法律、法规的学习,充分认识国家财政体制改革的重大意义,加强宣传教育,提高执行财务制度的自觉性,树立严肃财经纪律,依法理财的观念,从根本上防范和遏制违法违规问题的发生。另外认真学习相关书籍或浏览网站,从中学习方方面面的经验技巧和财务理论知识,提高出纳人员的职业道德意识,提高自身综合素质,自觉抵制金钱的诱惑,真正做到反腐倡廉。

  三、端正态度,坚守操作规范

  天天跑银行,时时收付款,具体琐碎的事务不仅能使自己的财会业务能力与时俱进,更能提升自己的综合判断分析能力及有效解决问题的能力。做出纳不仅要心细、认真、严谨,更重要的是要有良好的职业操守和对工作的责任心。应该做的、交付的任务,要尽心负责,认真做好每一个环节;不该问的、不该说的、不该做的,坚决不做,坚守操作规范。

  四、工作创新,做好服务保障工作

  作为财务工作者,要适应新形势的要求,克服保守思想,增强忧患意识,克服守旧观念,强化创新意识。在日常工作中应与各单位、股室多交流,让大家明白财务工作实质、工作流程,这样才能配合好财务工作。要进一步增强事业心和责任感,不断改进工作,在具体的工作中大胆参与实践,坚持科学的态度和求实的精神,兢兢业业地做好各项工作,树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念,今天能办的事不拖到明天。同时严格要求,始终保持与时俱进、开拓创新,以热忱饱满的精神状态,真正做好经费保障工作。

  在今后的工作中,我会扬长避短,严格要求自己,虚心向同事请教,认真学习会计理论,学习会计法律法规等知识,利用空余时间认真学习财务相关知识,掌握一些基本的会计技能,更好的完成本职工作。总之,以快乐的心态当出纳,细心处理每笔款项,耐心热情地对待报账人,抱着虚心、秉持公心、满怀信心地工作,使自己省心、会计称心、领导放心,让大家舒心。

财务工作心得体会3

  我从毕业至今一直干出纳工作已有三年多了,从一个只有书本知识而缺乏实践经验的出纳员逐渐成长为一个有点经验的会计工作者,现将这三年来的工作经验写下来,以纪念这三年的工作。

  只要是干会计的人都知道要干好会计工作就要从最基础开始干,即从出纳干起,只要基础扎实了,在以后的会计生涯中就好干了。因此,要想在会计上有所建树的,必须要先将出纳工作干好,干扎实。那如何干呢?

  1、首先要树立信心,要仔细,要沉住气。不要一开始干,面对着与课本不一样的操作就急,看着满屋子的人而不停的出汗,心里发慌希望快干完,人快走。我刚开始干就是沉不住气,总是急,复核原始凭证时,自己复核的金额老与原始凭证上的金额不一样。那段日子一看那些原始凭证就头疼,特别是附件特别多的凭证,如汽车过路费的单子,发票打印的金额又不清楚,复核金额时老复核不对。

  在填写支票时(我们是一个分公司,集团公司有内部银行,支付款要通过内部银行支付,我们使用的是集团公司统一印制的付款委托书及内部转账支票),更是出了不少笑话。刚开始,习惯付款委托书的付款单位在左边,收款单位在右边,但在填写内部转账支票时,没仔细看就按付款委托书的方式填,内部银行当然不给办了,退回来,重新填写,弄的我自己不好意思,客户也不高兴,效率很低,我很自责。有时,在填付款委托书时,一着急,少些个字,虽然,每次填完我会让客户好好核对再签字,但客户根本不认真核对,只签字,银行发现又退回。有时,在填写大写时,少一个元字或少一个零字。经常有客户回来换,那段日子,我只要一见客户回来我心中便发麻,我便对自己的工作能力产生了怀疑,不停地告诫自己要沉住气,别人急我不急,急什么,天踏下来了,有高个顶着,一定要仔细。时间长了,性子也磨没有,也能沉住气了,该怎么干就怎么干,工作效率也高了。工作也顺手了,干工作也有劲了。

  2、多动脑筋。遇到新业务,棘手的问题时,一定要先仔细想想,再作决定,自己实在处理不了再向别人请教,别人告诉你怎么做了,你仍要仔细思考一下,把业务做得更好。要多总结经验。不要怕犯错,一些干了好多年的老会计都有出错的更别说新手了。犯了错才能有进步,才能学到东西。但也不能老犯同一个错。有问题及时向领导汇报,重要业务也要向领导汇报,不要等出问题时再汇报,那就晚了。多向别人学习,要谦虚!

  3、出纳人员要按照银行的运作方式来管理资金。比如,支一笔款项,就要先看一下银行日记帐,银行存款有多少够不够,够就支,不够就不支;支完一笔款项,及时付账并结出余额。也作到心中有数,也就不会开空头支票了。我刚干时就老开空头支票,没少挨领导的训。现在我管理资金按银行的管理模式来管理,并借助会计电算化,每办一笔业务我便及时作凭证录入,并结出余额,作到心中有数,也就不会开空头支票了。

  4、在应收票据的管理方面,对于收到的银行承兑汇票,建立应收票据备查簿,及时进行登记并到银行验证、查询,避免了克隆票的发生,保证了资金的安全。定期进行现金盘点,与银行对帐,有问题尽早查找出原因,并及时调整,做到帐实相符。

  5、干工作一定要有自己的原则,依法办理业务。在原始凭证的审查时,要严格对照会计法规对原始凭证进行复核,对于不合法的票据,坚持不予报销。这样可能会得罪一些人,但有效地维护企业的利益。我由于在工作中太坚持原则得罪了许多人,但我把工作干好了,我也心中无愧,我相信他们也会理解我的。

  6、努力学习,勇于创新。新《会计法》实施以来,许多过去我们熟悉的知识现在变得陈旧了,过去习惯了的工作方法现在变得不适用了,面对新形势的发展,出纳员要不断加强新业务的学习,用新的知识充实自己,提高自身的综合素质,提高驾驭办公自动化工具的能力,特别是在编制现金流量表和货币资金收支表方面,要能够熟练运用Excel电子表格的特点,设置勾稽关系,让计算机自动的计算各种所需要的数字,这样就可以节省大量的时间,可以从繁杂的手工计算中解脱出来,也能大大提高工作效率。

  7、 要清正廉洁,不断提高自己的职业道德。出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守。

  清正廉洁是出纳员的立业之本,是出纳员职业道德的首要方面。经常看到报刊杂志上报到某单位出纳员利用职务之便贪污舞弊、监守自、盗、挪用公款,到头来,害了集体也害了自己。我的一位老师曾说过,要是少一分钱出纳员可以补上,但多一分钱出纳员从中拿了,就是贪污。虽然说的严重了些,但仔细琢磨其实就是这样的,你今天拿了一分,能保证你明天就不那一百,一千一万吗?所以,出纳员一定要有好的职业道德,清正廉洁。

财务工作心得体会4

  财务工作是一个非常严谨细心的一门职业,需要不断的自我总结才能做的更好,回首在二七项目工作的这段时间里无论在思想上,还是学习中我都取得了一些进步,但是也清醒的认识到自己在工作岗位中存在的不足之处,为了以后能更好更有效的完成工作,我应该从思想和实际工作中总结经验,克服不足。

  财务部是一个单位的核心部门,作为一名财务人员,我深知肩负的职责重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须努力的学习业务知识,把学习放在重要位置,针对自己的薄弱环节有的放失,认真做好笔记,提高自身的综合业务能力,尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识与技能。所以在平时的工作中,我严格执行了财务部的各项规章制度,秉公办事,顾全大局,遵纪守法,遵守财经纪律。一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。虚心向有经验的同事学习,注意观察,独立思考,利用自己所学内容做好财务工作。

  由于财会工作繁事、杂事多,工作都具有事务性和突发性的特点,所以做事情要有规划性,看问题不能只看表面,不深入研究,因为很多事情是有关联性的,一件小事也有可能会引起连锁反应。在日常工作中,对待来报账的同事,要做到一视同仁,热情服务、耐心讲解。不拖延报账时间,对不真实、不合规、不合法的原始凭证,不予报销,对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,以高效、优质的服务,保障财务工作顺利开展。对每一张报销发票都要查验真实,保证会计凭证手续齐全、规范合法,确保了会计信息的真实、准确、完整发挥财务部门的核算和监督的作用。对于帐务核算,要做到帐帐相符、帐物相符,按月、季、年度及时上报会计报表。

  决算工作是一项比较繁重的工作任务,在决算前要做很多的基础工作,包括各项费用的结转与公司的往来核对,收入、成本费用的确认等等,填报的报表是反映本项目的财务状况和收支情况,是单位领导了解情况,掌握政策,执行工作的重要资料,通过报表可以揭示出一些存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平。在二季度开展的财务决算工作中。我和科室人员一起进行了紧张的填报工作,互相交流学习,加班加点,积极与公司协调、沟通,尽力做到真实、准确,完整,由于对业务的不熟悉,理解不够深刻,还是没能顺利的完成部分工作,深感愧疚,我会在以后的工作中总结经验,改进不足。

  在以后的工作中我计划多花一些时间,研究财务软件的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让财务工作更上一个新台阶,起到真正的控制、管理作用。时代在进步,知识更新日新月异,各种财务政策的推出,有时感觉工作的事情越来越多,越来越细。所以,感觉工作压力特别大。这就需要在平时的生活中加强学习,经常总结,经常回头看,温故知新,埋头苦干,脚踏实地做好当下、份内的每件小事,以饱满的精神状态,勇敢地迎接未来挑战,争取做出更好的工作成绩,为项目的发展贡献自己的一份力量。

财务工作心得体会5

  大家都知道财务部的工作较为繁琐,就算到年终,仍不能停歇手中的工作,加之一直以来人手较少和频烦的人员变动,从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求,但在20xx年,财务部通过大家的努力,整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对工作做的一个总结:

  一、出纳岗位

  人员已稳定,除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外,还建立了按月费用支出的分类归集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进行备注。

  二、成本岗位

  这是本年新增的一个岗位,目前主要是成本审核、核算、及控制工作,实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制,对各订单的实际成本负责,为相关部门提供及时有用的信息,这也是一个同时要与各部门链接的岗位,新增这一个岗位后,建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表,使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况,但也许是由于各种因素的存在 ,导致今年的成本核算没能达到预计的效果,希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作,共同为成本所反映的真实性及时性出一份力,同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己,加强学习,从而达到一个企业成本核算的真正意义。

  三、总账岗位

  在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。

  四、财务部门

  总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接,包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

  总之,今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着xx年的逝去而成为历史,在新的一年20xx到来之际,让我们为自己加油,为部门加油,为公司加油,共同进步,共同成长。

  最后,我再一次衷心感谢身边的每一位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司,在这片热土上,我们将收获无限的希望!

财务工作心得体会6

  自取消省界收费站,全国联网收费以来,新的收费操作系统软件开始运行,收费站财务结算也产生了很多不同,面临多种全新的结算方式,结合日常工作实际,总结出收费人员在结算过程中需要注意如下几个方面:

  一是详细记录,准确填写。新系统下,与以往不同,收费员在上班期间出现了现金、POS机刷卡,以及等多种收费方式,这些都需要做到单独存放,并详细准确做好记录,以便回来结账时各项数据填写正确。因新结算系统无法区分现金与POS机、的明细,所以只能靠收费员自己加强责任心,仔细认真,详细记录收费明细,以便能正确结算所收费额。

  二是全部回收,核对卡数。回收CPC卡要做到全部回收,杜绝流失,因除ETC车辆外,每辆车应该对应一张CPC卡,如有特殊情况,如司机持纸卡,看纸卡上是否有车牌、日期,核对车辆是否正确,如无CPC卡,需向监控核实车辆来源,并做好记录,以便结算时,能正确核对CPC卡的张数。

  三是及时核对,确保无误。班长在工作过程中还需注意接听收款信息,因收费过程中收费员无法接听信息,司机要求支付时,班长应及时核对金额是否相符,如出现司机错误多交,造成长款,需及时联系省中心予以退费,如出现少交造成短款,需及时追回,避免通行费的流失。

  四是单独存放,做好说明。发卡人员上岗前需领用CPC卡,领用时要认真核实CPC卡数量,上岗后,如遇特殊情况,如已刷卡车辆又倒回,或ETC车辆误刷CPC卡,应及时做好记录,结账时单独存放并说明情况,以便上交CPC卡后,财务人员及时清卡。

财务工作心得体会7

  自从毕业做了五年财务工作,回顾这几年的历程,总结工作以来的'经验和体会,我认为做财务工作首先必须做到以下几点:眼大、心细、手勤,这也是做财务工作的三大宝典

  财务工作心得体会_财务工作心得与感悟_财务工作心得分享 所谓眼大,就是不为金钱所动,要有博大的胸怀,坚强的意志,淡泊的心境。财务人员要与金钱经常打交道,如果不摆正心态,就容易犯错误。所谓:淡泊以明志,宁静以致远,没有一颗淡泊名利的心态,容易被金钱所诱惑。“无以善小而不为,无以恶小而为之”,在平常的工作中,要养成良好的习惯,公私分明,哪怕是一分钱也决不能占为己有。人常说,有再一,可能就有再二,可能就因为这一次挪用或占有几百元,而发展成以后的几百万元,从而走向犯罪的深渊。

  所谓心细,就是要有高度的责任感,严谨的工作态度和敬业精神,这是一个财务人员所必须具有的品质,这是为工作负责,也是为自己负责。刚走上财务工作岗位的时候,我平时养成的马虎毛病还没有完全改,连最基本的数字加减预算往往都算不正确,填写凭证时,不是少算一笔就是多算一笔,经常出错误,更可笑的是有时连凭证号都编不正确,要么就编重了,要么就漏编了,账本也被连累着改得一道一道的。我们单位手工帐没有脱离,因此我曾经一本一本的从新抄写账本,现在回想起来,也练就一手好字。后来单位信赖一个女孩,刚刚毕业,毛手毛脚的,扔废纸的时候,连同重要的会计资料一块扔了,最后用的时侯找不见,幸亏在当天发生,晚上九点了我们把垃圾桶翻了一遍,才找出来,当时我哭得心都有,我怎么带了这么个徒弟啊。很幸运的是垃圾还没倒,要是倒了呢?有的东西可以弥补,有的东西是不可以弥补的。因此,在平时的工作中,一定要养成严谨,认真,细心的工作态度。否则,不但会给个人造成损失,也会给集体造成不必要的损失。记得报纸上还曾经报道过一篇新闻,说是银行的工作人员在支付现金支票的时候,误把四千八百元看成四万八千元,结果盘库时怎么也对不上,查了几天怀疑可能是这个地方出现漏洞,最后通过警方协调才把事情解决。一时的疏忽,就会酿成很大的后果。当然,人非圣贤,孰能无过,只是我们要尽最大努力做到认真,细心,一丝不苟。

  手勤,这也是一个财务人员必须具备的素质。现金和银行存款必须做到日清月结,每天都要盘点,核对,这听起来似乎比较麻烦,做起来更麻烦,但必须这样做。因为假如我们一旦出现失误,能立即发现,通过回忆找出原因,还有弥补的机会;如果时间过得久一点,可能就会忘记,即使发现错误,也失去弥补的最佳时机。就拿每天的现金盘点来说,如果盘点时发现现金多或是少了,我们可以及时核对账本,想一想今天的工作内容,是否付钱的时候给别人多付了,或是少付了,或是其它原因,能很快找出缘由。如果我们图省事,少了这道手续,时间久了发现错误,也难以找出原因,即使找出原因也可能失去补救的机会。作为会计,更应勤记账,勤查账本。每天做的帐,要及时登记账簿,每天的应付、应收账款都应根据收付款情况及时更新,不断为领导提供新的、准确的信息。这样领导对于资金的安排才能做到心中有数,才能为合理运用和周转资金做出正确的决策。

  从做财务工作积累的经验我发现对我的成长起了很大的作用,虽然简简单单的六个字,但我认为,即使作其他工作也离不开他们。

财务工作心得体会8

  会计是一门实践性很强的学科,经过三年半的专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,本人于XX年3月5日至4月15日在天津丝印器材供销公司财务部进行了为期六周的专业实习,以下是此次实习中的一些心得和体会。通过实习,熟悉并掌握会计流程的各个步骤及其具体操作——包括了解账户的内容和基本结构,了解借贷账户法的记账规则,掌握开设和登记账户以及编制会计分录的操作、原始凭证填制和审核的操作以及根据原始凭证判填制记账凭证的方法。使我对会计有更深的理性认识并掌握会计基本操作技能。

  我将来步入工作打下坚实的基础,这是本次实习的目的!以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照葫芦画瓢准没错,经过这次实习,才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。书本上似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那真的是无从下手。这次实习,我是做会计,刚开始还真不习惯,才做了两天,就感觉人都快散架了,心情自然就变得烦躁了,而会计最大的忌讳就是心烦气燥,所以刚开始做的几天,那真是错误百出啊!!幸好有老会计杨姐的指导和教诲才是我逐步进入状态。

  几天过后我在速度和准确度上都提高了不少,对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用。课本上学的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上,出现挫折感,可我觉得,要是没有书本知识作铺垫,又哪应付瞬息万变的社会呢。经过这次实践,虽然时间很短,可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。就比如何与同事们相处,相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题,于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的,而自己也虚心求教,使得两周的实习更加有意义。此次的实习为我们深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我们在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力。

  利用此次难得的机会,我努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员请教,认真学习会计理论,学习会计法律,法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能,从而意识到我以后还应该多学些什么,加剧了紧迫感,为真正跨入社会施展我们的才华,走上工作岗位打下了基础!

财务工作心得体会9

  从事财务工作也有七八个年头了,有得也有失。在我看来,财务工作无小事,大到上千上万,小到一角一分,丝毫都不能有任何差错。现就这几年的几点心得体会与大家共分享。

  注重工作细节,细节决定成败。细节对财务工作来说,就是每张会计凭证,每个细节都要处理好,每笔业务都要清晰掌握来龙去脉,每个科目都要运用正确。

  注重工作方式方法,提高工作效率。工作中要多思考,找到最佳、最快解决问题的途径;分清主次,条理清晰,不能眉毛胡子一把抓;善于从纷繁琐碎的日常事务中找到规律、把复杂事情简单化;快速反应,及时完成领导交办的每项工作,并及时汇报工作进展情况。

  注重学习,学习是工作的动力和源泉。学习的方式有很多种,向书本学,向他人学,向实践学。学习同时也是提高财务工作效率的重要手段,学习的同时更要注重思考,“学而不死则罔,思而不学则殆”。

  注重自己的工作,培养主人翁责任感。一个单位的发展需要每个人的努力,每个人的工作都同等重要。只有真切的认识、感受到这一点,才能在财务工作中更加主动、积极。

  注重工作创新,做好服务保障。财务部门作为一个重要的后勤部门,除了要提高管理水平,优化资金使用,还应以服务为宗旨,全心全意为公司做好服务保障工作。作为财务工作者,要适应新形势的要求,克服保守思想,强化创新意识。在日常工作中应与各部室多交流,让大家明白财务工作的实质和工作流程,这样才能配合好财务工作。

  注重信息安全,保守商业秘密。计算机登陆、财务软件要设置密码;重要文件要备份;注重会计资料档案的管理,未经领导批准不私自外借会计档案。

  “严谨、高效的工作,快乐、幸福的生活”是我的理念。以上这几点是我在工作中的一些心得体会,也是我努力想做到的,希望与大家共勉,期待我们每个人的进步!

财务工作心得体会10

  销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面,所谓销售是指企业按计划和合同发出商品,按照等价交换原则收回货款,实现产品价值的过程。在这一过程中,第一,按计划和合同发出商品,是销售人员的职责;第二,按照等价交换的原则收回货款,是销售财务人员的职责。

  签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提;而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。笔者在销售财务岗位上工作4年多,深深体会到随着市场经济活动的逐步完善和发展,销售财务的地位越来越显得重要,原有计划经济的一套销售结算模式已不能适应新形势的需要,必须不断进行补充、完善和发展。现就以下几方面浅谈一些体会:

  1、业务独立运行,建立健全有关销售财务制度

  随着市场发展,销售财务所包含的业务内容越来越多,内部分工也越来越细,而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算,是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收,因此,企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计,以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收账款核对、销售费用、清理欠款等会计业务,并协调处理好同销售业务人员之间的关系,以共同研究、开发市场,同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。

  同时,要在遵守《会计法》和国家有关财经的前提下,结合《合同法》等规,建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收账款管理办法”等内部管理和考核制度,规范指导销售财务日常工作的开展。

  2、规定业务控制程序

  规定财务会计业务控制程序,主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。下面是制造企业收入控制程序的一般情况:三线两点企业的收入业务涉及钱、单、货三个方面。产品销售后或提供了劳务,账单(发票)就得开出去,货币就会跟着收进来,或者随之形成账款的追索权。

  在钱、单、货三个方面,产品是前提,如果产品不销售,其余都是空的;货币是中心,因为所有的控制都是紧紧围绕账款的收进而进行的,保证货币正确无误地收进,是控制程序的基本任务;单据是关键,产品是根据单据发出的,账款是根据单据计列和收取的,失去了单据,则控制就失去了依据。

  因此,收入业务控制程序的设计,即要把握这三个方面的有机联系进行综合考虑,又要将这三方面分开单独进行考察和控制。而“三线两点”,就是从这一设计原则里概括出来的,也是目前比较完善、比较完整的收入控制程序。

  所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线:“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。

  “三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递,在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。使经手产品的人,不经手发票账单和货币;经手发票账单的人,不经手产品和货币;经手货币的人,不经手产品和及发票账单。从而形成三条业务传递线,而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成,这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任,一环接一环,环环相扣,缺一不可,每向前传递一步,就对上一步的传递工作进行核查一次,以保证每条传递线、传递结果的正确性。最后再将三个传递结果集中在一起进行核对,这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。

  “三线两点”的运作程序如下:

  (1)发票传递线

  发票传递线的具体步骤是(采用现款销售的程序):

  ①除个别零星销售外,企业所有的销售业务都应有销售合同。销售合同一般由销售部门与购货单位签订,合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、付款方式、交货地点、违约责任等方面达成一致意见,并以此作为规范销售行为的直接依据。销售合同的副本要送一份给财务会计部门。

  ②在销售业务发生时,开票员根据销售合同开具销货发票(一般人开具发票)。增值税发票一般有×联,如第一联存根联,由开票方留存备查;第二联为发票联,是购货单位报销联;第三联为税款抵扣联,是购货单位计算进项税款的证明;第四联为记账联,是本企业核算销售额和销项税额的主要凭证;第五联为提货联;第六联为出门证联(有些企业产品的出门证与发票分开,由财务会计部门另外单独填制)。

  ③发票开好后,开票员留下×联,其余交收款处办理结算手续;

  ④每日下班前,开票员将收款员退回的发票记账联与存根联进行核对后,根据发票记账联编制销售日报;

  ⑤将发票记账联附在销售日报的后面,一并送交的销售会计。

  (2)货币传递线

  货币传递的具体步聚是:

  ①收款员接到销售发票时,应审核发票上的购货单位、产品名称及规格、产品数量及单价,应复核销售发票上金额的计算是否正确。

  ②复核后,收款员按照发票金额收款。如属转账结算的销售业务,收款员应核实其通过银行转账的款项是否已确实到账;客户拿来支票和汇票结算的,应按有关支票和汇票收受程序办理;挂账结算的,应审核其有无经规定的程序批准或合同上有无此约定。

  ③货款点收或查实无误后,在发票上加盖“现金收讫”或“转账收讫”的财务印章。如合同上规定或企业领导层批准属于“先提货后付款”的,应加盖其他财务印章或由批准人签字,并将发票的记账联留下,退给开票员。

  ④每天下班前,将本班收到的现金清点整理好后,编制收款报表。

  ⑤将收款日报与现金一起交给员。

  ⑥出纳员将各收款处交来的现金送存银行,并汇总编制每日收款报告,把送存银行的回单附在其后,送交销售会计。

  (3)产品传递线

  一般来说,产品的传递是实物的传递。但实物的传递给带来诸多不便。故从内部控制上来看,产品传递控制的主要对象是代表产品实物运动的单据的传递。即对提出产品的有关单据进行控制。

  产品传递的具体步骤如下:

  ①仓库保管人员根据盖有“现金收讫”、“转账收讫”等财务会计确认印章的发票提货联发货;②发货后,仓库保管员在发票上加盖“货已发”的仓库印戳,将提货联留下。

  ③产品出厂时,门卫人员应索回发票的出门证联,检查出门联上有无财务和仓库上述印戳,核对产品的数量后放行。

  ④仓库保管员在下班前,将留下的发票提货联按顺序整理好,填制“发货日报表”,然后将提货联附在“发货日报表”后面送交财务会计部。

  ⑤门卫人员也必须将收回的出门证交到财务会计部。

  (4)发票与货币核对点

  发票与货币的核对实际上是销售部门交来的销售日报与出纳部门汇总编制的每日收款报告的核对,但从根本上说仍是发票和货币的核对。核对的执行人是销售会计人员或其他专设的稽核人员。

  发票与货币核对的具体步骤是:

  ①复核销售部门交来的销售日报及其所附的发票;检查销售日报上的数量金额与发票加总的数量金额是否一致。

  ②审核出纳部门交来的每日收款报告及所附银行回单或现金入库(入本企业保险柜)单是否合法、真实、正确;检查银行回单或现金入库单与收款报告的有关项目是否相符。

  ③最后将审核后的收款报告、销售日报的有关数额相核对。

  (5)产品与发票核对点

  核对的执行人仍然是销售会计人员或其他专设的稽核人。方法是:

  ①先将仓库交来的提货联与发货日报表进行核对,检查发货日报表有关数字编制的正确性。

  ②再将发货日报表的有关数量数据与销售日报的有关数量数据相核对,以验证产品发出的数量与销售记账的数量是否相符。

  ③必要时将门卫交回的出门证与销售发票相核对。

  后边这两个核对点,是整个收入程序的关键控制点。发票与货币的核对,是保证账款相符、揭露现金结算错弊的关键;产品与发票的核对,是保证单单相符、账实相符的重要环节。两者缺一不可,如果缺少发票与货币的核对,则应该收进的款项是否全部收入,现金是否发生短缺或被截留等现象都很难发现并控制;如果缺少产品与发票的核对点,则实际收入与产品的实际发生是否一致,以及有无利用发票作弊,开出大头小尾、上联与下联不一致的发票以及涂改发货数量等问题,也很难被揭露和控制。

  因此,对于销售会计来说,在销售收入记账前,认真进行上述两项核对,是极其重要的。发票与货币、产品与发票不核对清楚,不能记账。

  3、充实会计业务内容

  销售业务人员在开发市尝承揽合同时,遇到的用户千差万别,各有各自的特点,如有的用户信誉很好,但合同需求量不大;有的用户信用不好,但合同需求量很大;有的用户前期信誉良好,但后期信誉大大下降等等,在对待各不同用户货款结算的政策上,需采取不同的办法,这些以前都是没有的。综合起来,应充实的内容如下:

  (1)加强对用户信用等级和考察评定。建立用户档案,针对用户的订货量、存欠款、存欠料等具体情况,对用户进行信用等级测定,可分为A、B、C、D、E五类等级。

  (2)对预收款比例的掌握控制。依据五个信用等级对用户采取不同的预收款比例,按100%、80%、60%、40%、20%等订货合同金额收预收款。

  (3)规范对用户来料受托加工产品货款和来料的清算。用户来料加工的货款和来料必须按所签合同的执行情况随进掌握,以避免以出欠款、欠料情况。

  (4)加大对用户有老欠款又订新合同货款的控制。对历史形成的老欠款用户只要仍和企业有合同往来的,采取新订合同货款不能拖欠,老欠款慢慢归还的办法,一方面企业有了合同有了市场,另一方面,也避免老欠款成为呆坏账,并可慢慢收回。

  (5)规范企业对有意垫资的新产品的货款管理。企业开发研制的新产品为了抢占市尝开发市场,而垫资推销试用的产品,销售财务必须有一套供需双方签订的正式合同文本,以确保垫资的产品能最终收回货款或收回产品样本。

  按“专款专用”原则进行货款结算。专款专用,是指销售财务在按合同编号收到预收款后,分合同号登记账薄,一款一用,直到合同执行完毕后结算时,按合同号结清预收款。这是企业财务结算中必须遵循的一项基本原则,也是保障企业利益,防止“死合同”给企业造成损失的重要措施之一。因此,企业应对此进行详细研究,并根据企业实际情况,制定出“专款专用”管理办法,并检查督促,认真执行。笔者所在企业连续几年来,坚持“专款专用”原则,基本上没有造成合同执行完毕后无人要的“死合同”的情况发生。

  4、先审核,后核算,严格控制销售费用

  根据销售财务的工作流程,即:见到合同——收预收款——执行完毕——收齐货款——填制记账凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知铁路发运——核算,审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位,它关系到货款是否正确无误收到、记账科目是否合乎规定。此岗位的设立,很大程度上为销售收入的实现、降低应收账款金额提供了保障,要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位。另外,对销售费用等销售产品发生的支出,也要经过审核后方可支出,从总体上保证销售财务在货款收入和销售费用支出上按规定、按制度执行,杜绝或避免呆坏账和不合理支出给企业造成损失的现象发生。

  5、加大清欠力度,减少呆坏账损失

  计划经济时期形成的大量应收账款中有相当一部分已经或将要成为呆坏账,若不加大力度清理,必将给企业造成很大损失,笔者所在企业几年来坚持上门催要、磨账、以物抵债、新订合同货款不欠,老欠款慢慢还、运用法律等多种手段大力进行清欠,应收账款由原来的20xx多万元降到目前的700万元左右,为企业收回了大量资金,避免了损失o同时,在新的销售业务往来中也不可避免地要形成呆账,这些需要加大清欠力度,抽调专门人员负责此项工作。

  6、重视其它业务收入管理

  企业在销售产品的同时,要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用,还有对使用企业包装周转箱收周转使用款、对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等,这些收入也是企业收入的一个重要方面,是企业总收入的补充,也是对企业付出的部分补偿,其他业务收入占产品销售收入的l-3%,数额相当可观,如果稍有不注意,将会造成应收的收入收不回来,使企业蒙受损失。因此,在销售财务实际工作中,应改变过去只重视产品收人管理,忽视其他业务收入的做法,把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理,保证每一笔其他业务收入按时收回。

  7、分析货款回收好坏,为开发市场提供信息

  销售财务应每月每季进行简单和半年进行详细的销售资金回收情况分析,对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析,并对高附加值高收入的产品,有市场开发潜力的产品提出意见,充分发挥销售财务的作用,变“算死账”为“算活账”;为企业经营决策和开发市场提供信息。

  同时,财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系,做到优质高效地服务市尝服务用户。

  销售财务做为企业中的一个主要方面,其完善和发展同企业的管理水平、社会经济环境紧密相关,应做为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究,最大限度地发挥其作用,为企业生产经营做出应有的贡献。

财务工作心得体会11

  断舍离,这个词,大家肯定不陌生,工作中、生活中、感情中,大家在断舍离的意念和行动中完善着自己。今天,我想与大家分享一下财务工作的断与舍。

  断:思想上要断绝诱惑。大家都知道,作为一名财务人员,每天和金钱打交道,面临诱惑太多,这就要求思想上纯净,断绝贪念,在大是大非面前立场坚定,廉洁自律,遵纪守法,严格杜绝违反财务规定的不良思想动态出现。

  要时刻明白自身担负的责任,要严格遵守财经纪律,从思想上严格要求自己,履行自己的岗位职责,不但要具有较高的思想觉悟,还要具备廉洁自律、坚持原则的工作作风,正确处理自律和他律的关系,努力做到“自重、自省、自警、自励”。

  舍:行动上要舍得。在转企改制的新形势下,财务人员要舍弃原有的会计核算模式,学习新的企业会计制度,掌握新的核算方法,无论从管理模式和工作态度都需要我们舍弃墨守成规,不要再想当然地用一些老经验,老方法一成不变地去工作,要有勇于探索的精神,不断增强创新意识,特别是在一些工作方法上,在平时的工作中注重总结,多与同事沟通交流,勤于思考,敢于创新,从而更好地提升工作效率。学习如同逆水行舟,不进则退,只有舍得下功夫,不断学习,才能充实自我。

  财务工作繁杂而琐碎,小到一个数点,一个数字,对一个企业的决策来说都至关重要,这对我们的工作提出了更高的要求,工作中不能有一丝一毫的马虎和大意,要全神贯注地把精力放在每一笔帐目,每一个数字上,要舍弃工作以外的其他心思和杂念,踏下心来,全心全意投入到工作中,才能保证财务工作不出差错。

  不仅如此,因为财务工作的特殊性,加班加点是寻常事,尤其末、季末、年末,节假日,加班更是家常便饭,这就要求财务人员还要有舍弃自我的行动,有“舍小家,顾大家”的奉献精神,时刻把财务工作放在首位,以适应新形势的要求。

财务工作心得体会12

  20xx年,是特别的一年。而我在6月与xx开发的邂逅,更是难得。我来到xx开发虽然仅一个月,但在这短短的一个月内,我感受到了公司领导对新员工培养的重视,培训计划的清晰明了让我很快找准了自己的定位,明确自身的努力方向。

  在财务部的两周,我熟悉了今后要并肩作战的财务同仁。兵马未动,粮草先行。出纳的岗职包括收付款审核确认,每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,分类整理收付款回单、费用回单、购付汇凭证,开具、托收、背书银行承兑汇票,管理支票、汇票、发票、收据,保管财务章,更新银行日记账和现金日记账,报销差旅费、通讯费,发放员工工资。熟悉出纳工作流程及相关单据是我的岗位基础,这有助于我后续工作的迅速上手。

  在业务一部,我熟悉了进口代理和内贸代理业务的单证流程。与客户的有效沟通是关键所在,这其中要讲究沟通的话术和方式方法。对外的有效沟通有利于内部工作的高效开展。我在业务部工作的内容有:辅助更新贸易客户的资料,登记收款,登记出货申请,辅助整理单据及报关资料,辅助登记跟单信用证申请书等。当然,低头拉车还须抬头看路,对于业务流程的系统性、深入性理解是我今后需要强化的地方。

  兵欲善其事必先利其器,踏实做人、扎实干事,力求“一次就把事情做对”。感谢公司各位前辈对我的悉心指导和热情帮助,未来道阻且长,我们并肩奋斗!

财务工作心得体会13

  作为一名财务人员,第一:时间观念要很强;第二:要自己给自己分配事情做,最好不要停下手中的活,;第三:要细心,用心,专心,自己做过的事情一定要清楚,不要不懂装懂,这样吃亏的是自己而不是别人,自己做错的事情自己承担;不可推卸责任,这样你会很惨;第五:一定要懂税法,要懂得怎么计算,要懂得怎么去报税,交税;第六:上司交给你一些简单的事情最好不要问超过五次,这样别人会说你没能力,以后什么事情都不放心你去做,觉得你做不好,没这个能力,所以要多动动脑,用自己的方法解决,实在想不出来再问上司;第六:要多记笔记,多跟同事聊工作上的事情,多问问,多学学,这样对自己很有好处;第七:自己把自己手头上的工作做好,不要管别人的事情,当把事情做完时多检查几遍,看看那里出错还是什么;这是我工作了一个星期的体会和收获,很短很简单,但真正做起来很难很难。

  一个星期悄然过,前期辛劳不用说,只待后期大收获,前期付出不会错,只待后期结硕果。加油!坚持就是胜利。

财务工作心得体会14

  作为一名基层收费站的会计主管,在看这部剧的同时,我也深深地反思了自己的工作。作为一名财务工作者,一名主管人员,应在上级领导的正确领导下,抓好财务部门日常工作,做好财务管理和监督工作。

  财务工作虽与外科手术不同,但其基本的要求是一致的。那便是,对待工作要认真细致,马虎不得。我们都知道一个小数点的故事,可见在财务工作中一个小数点的差错便可铸成大错。因此我要求自己和财务部门的工作人员,做事一定要仔细仔细再仔细,不得半点马虎。宁可慢一点,也要把事情做正确。我们是高速公路收费站的会计,每天面对的最多的是数额巨大的通行费收入,这是国家资产,因而一定要认真细致,不允许出半点问题。

  我要求在日常的收费员交接班结算过程中,一定认真核对收费员填写上交的原始票号及收款金额的单据,严格要求按规定认真填写。不得有涂抹、修改的痕迹,保证原始凭证的真实性和准确性。认真核对票款,切实做到票款相符。同时,要注意结算室纪律与卫生。在结算时,不得大声喧哗,保证结算环境安静,结算完毕后自觉将结算室打扫干净。票证会计一定要注意结算室与票证室的安全,每天检查防盗门窗、保险柜、报警器是否完好,注意每次离开关好门窗落锁。

  在经费支出方面,要严格遵守《会计法》,切实按照管理处的要求和规定认真严格执行收支计划,做到每一笔支出都符合规定,有切实的依据。正确掌握流动资金、固定资产、专用基金的使用范围,保管有关凭证和文件。严格执行现金管理制度,建立健全各种账册,及时准确记账核算,认真登记各种账簿,及时清理债务,保管有关凭证和文件。

  我认为,认真细致是做好财务工作的第一要素。在今后的工作中,我会继续严格要求自己和同事,做一名合格的会计主管。

  随着经济发展的需要,每年的财会法规与政策都会有变化,有创新。如何更好的胜任本职工作,我认为要做到以下三点。

  一、多学业务,业务过硬

  当今社会发展迅速,日新月异,作为会计工作者的要求越来越高。因此,作为一名会计工作者一定要加强业务知识学习,多关注财经类新闻与资料,及时掌握国家经济政策与财经法律法规。同时也可以加入目前职称考试的大潮,让职称类证书成为本职工作新的坚强后盾。

  二、强化责任,提升意识

  如果说业务知识是做好工作的前提,那么工作责任心就是做好工作的助推器。会计工作每天都在和数据打交道,最是考验一个人做事是否细心,认真。这就要求我们要充分认识自身工作岗位的责任与义务,在工作中我们要时刻保持较高的工作责任心,对待每一项工作都做到认认真真,仔仔细细,认真对待每一项工作,切忌马虎大意。

  三、敢于创新,提升效率

  会计工作是一项非常严谨的工作,但这并不意味着我们不能创新。作为会计人员,我们要在严格遵守各项财经制度法规的同时,要不断适应时代的发展,不断增强创新意识,特别是在一些工作方法上,在平时的工作中注重总结,多与同事沟通交流,勤于思考,敢于创新,从而更好地提升工作效率。

  “活到老,学到老”,学习不分岗位,也不分年龄,只要你想学,现在开始就不晚。

财务工作心得体会15

  时间对人类历史而言,只是一瞬,但对一个人的一生而言却不算短,特别是我作为xx人,在这20年工作中经历的点点滴滴,对我来说都更具有十分重要的意义。20xx年参加工作,工作中我只是一名普通的会计,通过艰苦奋斗的不懈努力于xx年走上新的岗位,调到南皮收费站任职财务主箮会计,迈入了我人生的一个转折点,压力也随之而来,只有边学习边工作,边工作边学习,时间磨练了自己的方方面面。xx年随之又调到东光收费站任职财务主管会计,工作中有苦、有乐、有成绩,也有不尽人意之处。单位领导的重视激励了我在工作中的奋发拼搏,兢兢业业,感恩单位组织和广大职工对我的信任,对于财务工作我总结以下几点。

  一是20xx年是不平凡的一年,就在20xx年1月份全国高速公路联网收费系统正式启用,新的收费模式、收费标准、相关政策发生了深刻变化,系统处于转换磨合期。由于系统运行不够稳定,导致不同程度的出现数据积压,作为财务人员,我们要时刻关注数据的变化,及时向领导反映系统问题,并向系统维护工作人员做好反馈工作,努力实现完成ETC车辆“一次行程、一张账单、一次扣费、一次告知”等工作。

  二是为了实现一个目标,东光站的4个财务人员充分认识到这特殊时期的重要性和紧迫性,都自愿放弃日常休假和年休假,工作中认真仔细,不忽略任何一个细节,工作之余学习研究新财务软件的使用,学习新收费软件的操作流程,熟悉新的结账系统;把每一分钟的时间都合理运用到工作中,学习各方面知识以充实自己。有一种赶、帮、学、超的紧迫性,使我们的工作顺畅进行着。

  三是转企改制的新征程已开启,站在新的起点上,我们要用新的态度去面对现有的工作,我们又如何去做呢?除了要做好现有的财务工作,还要加强学习会计专业的知识技能,我们的会计人员分别报考了会计职称,利用工作之余加强学习,利用中午、晚上休息的时间,加足马力,争取在考试的征程中一举拿下职称。

  为了新的起点,为了新的征程、为了适应新的企业环境,只言片语点透了每个人:“我们要一同进步,迎接新的挑战,站在历史的高处,创造未有的辉煌”我们的思想观念有一很大的提升,不再是一个手机不离手的“低头族”,久而久之形成了一个良好的学习氛围,也激励着我在学习方面毫不松懈,与同胞们打成一片,各个方面以身作则,起到一个好的带头作用,扬帆起航为我们的事业打造蓝天!

【财务工作心得体会】相关文章:

财务培训心得体会03-12

财务管理心得体会03-25

财务会计实习心得体会03-11

财务管理实习心得体会01-30

个人财务工作述职报告03-01

年度财务工作报告01-26

医院财务工作计划03-30

小学财务工作计划03-30

物业财务工作计划02-09

财务室工作计划01-29