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审计工作报告

时间:2022-06-29 10:00:09 工作报告 我要投稿

审计工作报告

  在日常生活和工作中,我们使用报告的情况越来越多,其在写作上有一定的技巧。一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编帮大家整理的审计工作报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计工作报告

  审计工作报告 篇1

  根据xx(20xx)x号文件精神及年初内审工作安排,公司审计组于20xx年x月x日至x日对xx供电所20xx年1月至9月经营活动的合法性、合理性、有效性进行了分析和核实,对该所财经纪律和财务制度执行情况实施了必要的审计程序。

  根据《内部审计准则》及有关规法律制度的规定,xx供电所对其提供的与审计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。现出具如下审计报告:

  一、被审计单位基本情况

  该所共有员工x人,其中正式员工x人,农电员x人,负责全乡x个行政村x个台区的供用电业务。抄表到户的有x个村x个台区,共计xx户,由所里直管移动机站台区为__个;趸售承包给村农电员管理的有1个村1个台区;淹没区有4个村17个台区,具体是xx村、xx村、xx村、xx村,其中: xx村有用户xx户,xx村有用户16户,岩坳村有用户xx户,岩山岔村有用户x户,共计x户。

  二、管理及分配模式

  该所财务核算方式是采取收支两条线管理,所有收入交所里入帐后再进行分配,非淹没区的22个台区抄表收费工作实行责任考核制度,采取工资与电费回收和线损率挂钩,按月兑现;承包给村农电员自管的1个村1个台区按趸售价x/ kwh收费,淹没区x个台区的抄表收费工作没有制定考核制度,责任没有明确到人,按月由全所统一行动抄表收费,但在实际收费过程中由于淹没区用户刁难,往往只能象征性收点。该所对没有改造的台区制定综合线损为x% ,对已经改造的台区制定综合线损为x% ,所长及农电员的基础工资分为三个标准,所长的岗位工资定x元/月,班长定岗位工资为x元/月,一般的为x元/月。

  三、经营及财务收支状况

  ㈠、经营情况

  该所20xx年1至9月份供电量为xkwh,公司1至9月核减淹没区电量为xkwh,核减后供电量为xkwh,到户售电量为xkwh,核减前综合线损为x%,核减后综合线损为x% 。

  ㈡、财务收支状况

  1、收入:该所20xx年1至9月份实现主营业务收入为x元,售电均价为0.x元/kwh,其他业务收入为x元,收入合计为x元。

  2、支出:1至9月份购电成本为x元,工资支出x元,维修费支出x元,租车费支出x元,差旅费x元,办公费x元,招待费x元,三金支出x元,福利费支出x元,其他支出x元,其他业务支出为x元,支出合计为x元。

  3、利润:该所20xx年1至9月亏损x元。

  4、工资分配:该所的工资分为岗位工资和工程劳务提成两大块:

  ①1至9月份从电费中支出的工资总额为x元,其中:所长1人,工资总额为x元,月平均工资收入为x元,职工5人,工资总额为x元,月平均工资收入为x元。

  ②1至9月份从其他业务费用中支出的劳务提成补助为x元,6人,人平月收入为x元。

  5、开支比例:到20xx年9月底该所亏损x元,工资及其他费用均系占用了公司电费开支。

  6、预计负债:经查该所未结帐的外欠债务为x元,其中招待费x元,移动公司基站雪灾维修材料费x元,下乡租车费、运费x元,因为该所1至9月经营为亏损,目前看没有能力支付欠款,所以预计负债有潜在的风险。

  四、审计评价

  1、通过审计,我们认为xx供电所基本能够遵守财经纪律和公司财务管理制度,财务报帐程序规范、手续完备、工资分配虽基本合理,但全部占用公司电费开支,能够遵守发票管理制度,没有出现违规使用发票和白条收费的现象。该所对淹没区用电管理方面存在制度不健全,存在拖欠公司电费,违反财务记帐规则,财务公开手续不完备等现象。

  2、xx在担任所长这一年来,在财务管理上基本能够遵守国家财经法规和公司财经纪律,全所收支透明,分配基本公正,但做为淹没区供电所所长xx个人的工资有所偏高;在审计中没有发现其个人作为所长有乱开支的现象,从提供的财务资料和审计组走访全所职工及部分辖区内村民获得的信息也基本能证实其个人没有明显的经济违规现象。

  五、审计发现的问题及处理意见

  1、淹没区用电极不规范,造成电费损失巨大.

  该所对淹没区x个村x个台区的抄表收费工作是按月进行,经查抄表卡上的记录,抄表率为96%,这期间该所也确实做了大量的工作,经常采取突击查电的方式对用户的用电情况进行检查,1至9月份共查处偷漏电事件x起,追补电费x元。该所20xx年1至9月应交公司电费为x元,已交电费x元,下欠电费x元,非淹没区1至9月供电量为xkwh,应交电费为x元,已交电费为x元,淹没区x线路1至9月供电量为xkwh ,公司冲减x kwh后,供电量为xkwh , 应交电费为x元,实际收到电费为x元,其中上交公司x元,截用x元,主要是用于该所整顿淹没区开支补助等工作经费 。

  处理意见:xx淹没区是修建xx电站形成的,本应由xx电站承担的社会责任却转嫁给了我公司,长期以来,淹没区问题始终没有得到根本解决,政府也曾经多次组织力量进行过整顿,最近一次是20xx至20xx年整改,公司花费了很大的人力、物力和财力,但由于工作组思想不统一,抱着敷衍的态度,没有从根本解决问题,致使该淹没区的整改效果没有达到其他淹没去的程度,工作组一撤回,又恢复到原来的状态。现状分析该淹没区用电管理工作任重道远,仅凭该所的力量是难以搞好的,这需要继续得到县委、政府及相关部门的大力支持,还要逐步解决一些历史遗留问题,内部方面应建立公司与供电所联动机制,帮助供电所处理淹没区一些突发事件,对淹没区管理的考核制度需要健全,责任要明确到人,理想的方式是20xx年能重组整顿工作班子,配合、督促xx乡、xx乡两个供电所对淹没区重新治理,可能才会收到一定的效果。

  2、财务人员不按规定及时处理帐务

  到检查日止,该所20xx年10月份所发生的经济业务出纳员还没有进行帐务处理,事后该所的委派会计也催促多次,出纳员xx均以工作忙为由迟迟没有办理结帐手续,导致财务报表至今不能报送,其行为违反了《供电所财务收支管理办法》第八项“审计及处罚:第4点:对不按规定时间报送会计报表,属供电所责任的每迟报一次,对该所所长处以x元罚款,属会计人员责任的每迟报一次,扣除委派会计一个月奖金;报送的会计报表数据不真实,有瞒报、少报,弄虚作假的,属供电所故意行为的,发现一次对该所所长处以x元罚款,属会计差错一次扣除委派会计1个月月奖;不报送会计报表的,属供电所不提供会计资料的一次,对该所所长处以x元罚款,属会计人员不作为的一次扣除会计人员三个月月奖,之规定。”

  处理意见:鉴于该责任是出纳员xx造成,经多次催促后未能及时办理结帐手续,建议对xx处以罚款x元。

  3、违反记帐规则造成现金短款

  审计组在对出纳现金进行盘底时发现现金帐面余额与实际库存现金不相符,出现短款x元,经调查,该所出纳违反记帐规则,没有按当期现金实际发生额入账,而是采取未收先入的方式进行记帐。具体事实是出纳员xx分管xx村电费回收任务,月底为了完成电费回收任务,将没有收到的电费先行入帐而造成现金短款,使账实不相符。

  处理意见:责令该所调整账务,督促出纳xx及时收回电费,并按所里规定的责任制进行处罚。

  4、拖欠公司电费x元

  到9月底止,xx供电所拖欠公司电费为x元。

  处理意见:到检查日止该所的现金帐帐面余额为x元,但外欠债务有x元,建议扣掉支付外欠债务后,所剩部分用于补交公司电费,鉴于xx淹没区确有其特殊的一面,余欠部分电费建议公司年底在核减电量时予以考虑。

  5、财务公开手续不完备

  经查,该所虽然做到按月将财务收支情况向职工公开,但没有按季度写出结论性材料向公司财务部备案。此行为违反了《供电所财务收支管理办法》第七项“财务公开:第4点:供电所在财务公开后,应按季度以书面形式写出结论性材料,经所委会成员集体签字后,报公司财务部备之规定。

  处理意见:责令该所自审计检查日起予以纠正,按照《供电所财务收支管理办法》中的规定写出结论性材料向公司财务部备案。

  六、审计建议

  1、由公司争取有关部门重新组织整顿组,督促并配合该所及时拿出淹没区整改方案,对xx乡、xx乡两淹没区重新进行认真整治。

  2、该所应进一步加强财务管理,严格遵守财经纪律和公司财务管理制度,对检查中存在的问题,立即进行整改、纠正,并于x月以底前向审计组递交书面整改报告。

  3、做为拖欠电费的淹没区供电所所长xx个人的工资有所偏高,建议自检查日起予以降低工资标准。

  审计工作报告 篇2

  根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,南威软件股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将XX年度履职情况报告如下:

  一、审计委员会基本情况

  公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。XX年3月10日,经第二届董事会第一次会议审议,选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员,由曾繁英女士担任审计委员会召集人。

  二、审计委员会XX年度会议召开情况

  报告期内,审计委员会共召开3次会议,全体委员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下:

  (一)XX年2月7日,审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议,会议审议通过了XX年度公司财务会计报表和XX年度内部控制制度自我评价报告,并听取了审计部XX年度审计工作总结和XX年度审计工作计划的汇报。

  (二)XX年6月5日,审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议,会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司XX年度的财务审计机构的议案和公司XX年度财务决算报告的议案,并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。

  (三)XX年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议,会议审议通过了公司XX年上半年度财务报告,并听取了审计部上半年审计工作的汇报。

  三、审计委员会XX年度主要工作情况

  报告期内,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作,重点工作如下:

  (一)监督及评估外部审计机构工作

  福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,能遵守执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因,经审计委员会审议,向董事会提出了续聘福建华兴为公司XX年度外部审计机构的建议。报告期内,审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通,未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则。

  (二)指导内部审计工作

  报告期内,公司审计部在审计委员会的督导下,合理编制XX年度的内部审计计划,并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督,并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督,有效防范经营风险,确保公司规范运作和健康发展。

  (三)审阅公司财务报告并对其发表意见

  报告期内,审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露,认为:公司财务报告真实、完整和准确,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项,也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

  (四)评估内部控制的有效性

  报告期内,审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求,不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度,保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险,保证公司资产安全,确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整,并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告,认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

  (五)协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

  报告期内,审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通,保障外部审计工作的顺利开展。

  四、总体评价

  报告期内,审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

  特此报告。

  审计工作报告 篇3

  立信大华会计师事务所有限公司(以下简称“立信大华”)对深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报告及内部控制执行情况进行了审计,包括20xx年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,20xx年度的利润表和合并利润表、20xx年度现金流量表和合并现金流量表、20xx年度股东权益变动表和合并股东权益变动表及财务报表附注等,同时对公司募集资金存放及使用情况、对控股股东及关联方资金占用情况、内部控制执行情况进行了鉴证、核查。审计期间,审计委员会和审计部、财务部进行了跟踪和大力配合;审计结束后,立信大华出具了标准无保留意见的审计报告及鉴证报告。现将立信大华从事公司20xx年度审计工作总结如下:

  一、基本情况

  根据《公司章程》的规定,经公司20xx年6月17日20xx年度第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》,20xx年6月,立信大华与公司签署了《审计业务约定书》。该约定书中约定了20xx年度审计及鉴证报酬为50万元人民币,不存在或有收费项目。

  根据《董事会审计委员会议事规则》及相关制定规定,审计委员会认真履行职责,在年审注册会计师进场前,认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整反映了公司20xx年12月31日财务状况及20xx年度的经营成果和现金流量情况,通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

  20xx年3月3日,审计委员会与年审会计师召开现场沟通会议,就20xx年度审计策略及审计计划进行了沟通。

  20xx年3月10日审计委员会与年审会计师召开了现场沟通会议,就审计进展情况和审计过程中遇到的问题进行了第二次沟通。

  20xx年4月1日,在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会与年审

  注册会计师再次召开现场沟通会议,就审计初稿情况进行沟通,认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司20xx年12月31日的财务状况、20xx年度经营成果和现金流量情况。

  二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

  1、独立性评价

  立信大华未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;审计小组成员和公司经营层之间不存在关联关系。本次审计工作中,立信大华始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。

  2、专业胜任能力评价

  审计小组共由14人组成,其中具有注册会计师资格人员6名,均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

  三、对审计计划、程序及审计报告意见的评价

  1、审计工作计划的评价

  本年度审计过程中,审计委员会与立信大华审计小组进行了充分的协商安排;在此基础上,审计小组制订总体审计策略和具体审计计划,为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。

  2、具体审计程序执行评价

  审计小组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价,在此基础上,确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中,审计小组执行了内部控制和穿行测试程序,获得了内部控制有效运行的审计证据;实质性测试审计程序中,审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。

  3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价

  本年度审计中,立信大华审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表意见获取了充分、适当的审计证据。立信大华对公司财务报告发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。

  四、结论意见

  立信大华作为公司20xx年度审计机构,在20xx年度审计工作中,遵守职业操守、勤勉尽职,顺利地完成了公司及下属各子公司20xx年度财务报告的审计工作,并对公司20xx年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、20xx年度内部控制自我评价报告等事项进行了认真核查,出具了鉴证意见或专项审核说明。

  五、关于下年度聘任财务审计机构的建议

  立信大华会计师事务所有限公司作为公司20xx年度审计机构,以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司20xx年年度的审计工作,表现出良好的职业操守和业务素质,全面的履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务。因此,为保证公司审计工作的连续性,审计委员会建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司20xx年度审计机构,建议20xx年度审计报酬为人民币50万元。

  审计工作报告 篇4

  xx审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:

  一、加强领导,明确整改工作责任。

  市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的 治慢 工程结合起来。同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。

  二、强化措施,抓好整改。

  在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把 抓落实、促发展、干到位 的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:

  1、针对欠缴社会保险基金的问题,

  一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;

  二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴;

  三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益;

  四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。

  止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。

  2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。

  3、针对两金 未全额缴入财政专户的问题,审计结束后,县财政局已将过渡账户内的两金 全部转入财政专户。同时撤消了 两金 过渡专户,修订了管理该项资金股室的工作职责,完善了相关的监管措施和办法。

  4、针对社保存量资金保值增值的事项,县财政局按照财政制度的规定,对存量资金重新考虑设定了增值计划,使职工的养命钱稳步、快速增值。

  5、针对县民政局将公益金支出赞助费xx元的问题,审计结束后,已冲减了相关账务,归还了公益金。

  6、针对低保对象管理方面出现的情况,县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记,对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退,对低保对象实行了 个案化 管理,规范了低保对象的档案管理工作,整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持 动态管理、有进有出 的原则,管好、用好社保资金。

  7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,今年,我县已改由地税部门征收,极大地提高了该项资金的征收率。止目前共收缴残疾人保障金近xx万元,较上年增长近xx倍。

  三、规范资金运行,建立长效机制。

  为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值,保证少出或不出问题,我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,把民生资金管好、用好,把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起:

  一是坚持社保资金收得齐、管得住、用得好的工作总要求,全面完善社保资金征管机制及体系建设工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生,确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。

  二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程,进一步调整财政支出结构,保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要,确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。

  三是严格执行社会保障资金管理制度和规定,全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求,进一步完善社会保障资金监管体系,切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作,把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。

  审计工作报告 篇5

  一、招商引资自我加压服务创业。

  今年我局的招商工作较往年出现了“三个突破”:一是指导思想上有突破,改变了过去的招商是审计局工作“副业”的思想,树立了招商与审计并重的思想,树立了敢为人先招大项目的观念,力争招商超任务目标。局里抽调了一名副局长和二名科长组成了招商小分队。二是招商机制上有突破,局党组研究决定,突破过去只靠招商小分队的做法,招商小分队完成市里下达的2。4亿任务,局班子成员每人带领分管科室再完成20xx万任务,并给每个班子成员2万元工作经费,调动了全局工作人员的招商积极性和责任感。三是招商工作模式上有突破,建立了产业项目库,由过去广泛招商向服务业、新材料、新能源招商转变;由参加大型经贸活动招商向小规模、“一对一”等定向有效转变;由小项目向5000万以上工业项目转变;由随机型招商向我市新能源、钢铁等产业链招商转变。到6月底,已实际进资6300万元,有4个项目正在洽谈中,招商小分队大部分时间在外跑招商。

  二、大力推进重大项目建设服务创业。

  我局推进重大项目挂点单位是下村硅料厂,局里成立了领导小组,由局长谢桂生任组长,派了一名副县级干部蹲点企业,帮助协调项目推进过程所遇到困难和问题。今年5月份由于下大雨,排污系统密封不够严,溢出了少量污水,有关单位开出了20万元的罚款,我局主要领导了解情况后,多次与有关部门协调,最后处理结果双方满意。企业资金短缺,我局多次与金融部门联系,深入细致做工作,尽力帮助解决一部分资金。我局还帮助解决了企业的消防、用电、技术人员职称评定等问题。对政府投资的项目,我局全过程跟踪审计,目前已完成北湖公园四个单项工程和抱石公园景观塔主体土建工程及水电、消防、电梯等工程决算审计,报送工程造价8269.32万元,核减工程造价20xx.85万元,核减率为24.5%。

  三、优化政务环境服务创业。

  一是在《日报》公开承诺“创业服务年”的内容和方式,并落实在日常工作中,向社会公示了我局的业务内容和操作流程。二是大力营造创业服务氛围。在局网站开设创业服务年活动宣传专栏,局“审计简报”开设专刊,制作宣传专栏,悬挂宣传标语,将审计政策、法规制作了宣传手册向社会发放。到目前为止已发表了创业服务宣传文章8篇,每月都向市效能办报发了信息2条以上,在日报发表创业服务及机关作风建设的新闻稿7篇,论文2篇,在《中国审计报》发表创业服务新闻2条。三是利用审计职能为创业服务优化政务环境,每审计一个单位,都注意查找该单位是否存在“六乱”的现象,在今年上半年的审计中,已查处了4个单位的乱收费情况。

  四、依法审计为被审单位服务创业。

  对被审单位我们做到了“三上门、三勾通”:送审计专业技能、审计业务培训上门,送审计财政法规、审计建议上门,送廉洁从审反馈函、廉洁从审规章制度上门;审计人员与被审单位财会人员及时勾通、分管领导与被审单位分管领导有事就勾通、主要领导与被审单位主要领导就审计整改勾通。“三上门、三勾通”较好的协调了与被审单位的关系,绝大部分被审单位认同我们的审计报告和审计决定,整改也比较迅速。认真贯彻“首问负责制”、“限时办结制”、“过错责任追究制”,并在平时工作中认真落实到位,树立了良好的审计形象。

  五、存在的困难和问题。

  主要是对于贯彻落余效能发〔20xx〕1号《市直单位创业服务年活动绩效考核方案》难以全部到位,有些考核内容与我局的职能和工作内容难予衔接,有些内容只涉及责任部门和配合部门。因此,我们在贯彻落实方面存在困难和问题。下半年,我局将再接再励,坚决完成市委、市政府下达的有关“创业服务年”活动中的各项任务。

  审计工作报告 篇6

  审计作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段。对中央银行的财务收支;金融机构的资产、负债、损益;国家事业单位的财务收支;企业的资产、负债、损益;国家建设项目预算的执行情况和决算;国际组织和外国政府援助、资金以及其他有关基金、资金的财务收支;社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。经济管理离不开审计,经济越发展审计工作就显得越重要。

  一、实习的目的和意义

  课程实习是大学本科教育中的一个极其重要的环节,特别对于我们财务管理专业学生而言更是如此,它是对我们学生的专业知识进行综合培养和检阅的教学形式。通过审计实习,不仅能够熟悉审计实务的流程,而且能够加深对审计理论知识的理解和应用,熟悉审计基本理论和技能的运用,为将来从事审计、会计工作打下坚实的基础。

  除此之外,在实习的过程中,通过具体业务的操作,能够提高分析问题和解决问题的能力,还能培养同学之间团结互助和讨论学习的精神。

  二、实习的内容:

  以公司为实习目标,采用风险导向审计模式进行系统操作实验,包括接受被审计单位的委托,签订业务约定书,编制审

  计总体策略和具体审计计划,最后对审计证据进行整理、分析、鉴别、汇总,形成恰当的审计意见,并出具审计报告。

  三、实习时间:

  xx年x月x日——xx年x月x日

  四、实习总结:

  我们的实习总共分为5模块,分为:

  1、计划阶段审计实务操

  2、货币资金审计;

  3、应收及预付审计;

  4、收入的审计;

  5、固定资产及无形资产的审计

  虽然上过很多学分的审计课,但这是第一次真正意义上理解到审计是怎么操作的。虽然之前有参加过会计模拟手工记账的.实习,但这次的感觉却完全不同,几乎全靠自己的能力和理解,刚开始时,面对着一厚本的平安纸业的资料,我竟然有点无从下手的感觉,久久不知如何开始,后来在老师的耐心指导下,开始有了一点头绪。我理解到审计是一个需要耐心和细心的工作。

  从大一到现在做了很多的上机实习课,每一次都有不一样的体会,不仅因为实习的课程不同了,也因为随着年岁的增长,看到的东西也有所不同了,通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的东西。

  1、夯实基础,加深记忆,促进理解。整个实习的过程主要以自学为主,理论联系实践就变得至关重要。在审计过程中遇到了很多会计上知识,对于会计的处理我都已经忘记了。通过这次实习不仅加深了对审计工作的了解,更让我回顾了很多会计处理方法和原则。

  2、积极的态度。

  在实习期间的确是枯燥无味,每天我们都要细心的去对数据,查资料。这样保持谨慎积极的态度尤为重要。

  3、理论和实践相结合。

  在这次的审计实习周特别深有体会,原以为学到了一些书本知识就可以了,就可以很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识,只是理论知识,我们只有通过实习,使我们的理论指导实践,只有这样,才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践,从实践中不断总结,从而真正地做到理论与实践相结合。

  4、团队精神。

  在实习练习的过程中很重要的一点就是经常和左右的同学讨论不懂的问题和错误的地方,有时候也会分享一些小心得,小技巧。这次的实习是团体合作,这就需要我们学会与人沟通,合理的分配好每个人的工作,听取别人的意见,这样才能达到实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时,我们要尽自己的能力去帮助同学,因为从中我们也是收益的,我们也会收获不少东西。

  每做一次实习,感觉大家的收获总会不少。做实习是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合,在理论和实习教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。

  在实习的过程中,我们深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以我们就没有去研究过,做的时候突然间觉得真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我们必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促我们在学习的过程中不断的完善自我。

  虽说时间不长,但其中的每一次实习都使我们收获很大、受益匪浅,它不但极大地加深了我们对一些审计知识的理解,从而真正做到了理论联系实际;更让我们学到了很多之前在课堂上所根本没法学到的东西,这对于我们的学业,乃至我们以后人生的影响无疑都是极其深远的。

  在实习中,由于粗心大意,很多数字我们总是做错,比如银行存款和库存资金的监盘就重复了很多遍。在填制某几张表时由于资料不健全导致我们不能继续做下去。

  其中,的问题还是我们第一次做审计,经验方面还不足,使得我们做起来很吃力。自己没有耐心,经常会因为资料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事,以致遗漏了某些细节,导致后来填表时为了谨慎又要重新看一遍,引起了不必要的麻烦;虽然实习中有老师指导,但是很容易就发现自己的审计学基础知识没有打好,今后还得加强练习。

  总之,这次实习让我们了解到审计基本要求,基本流程,基本规范,实现了从理论到实践的过渡过程;掌握了审计操作的基本技能,讲审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来,开阔了我们的视野,增加了我们对审计实践运作情况的认识,为我们毕业走上工作岗位奠定了坚实的基础。

  审计工作报告 篇7

  市保密局:

  根据全市专项保密检查工作会议的要求,市审计局高度重视,认真对照《莆田市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容,结合工作实际,对局里的保密工作进行了全面的自查自检,现将自查情况报告如下:

  一、组织领导和日常教育的情况

  局领导班子对保密工作十分重视,把它作为一项重要任务来抓,同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组,局长担任组长,分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室,挂靠在局办公室,具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,责任落实到科室,落实到人头。我局结合审计工作实际,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在每周一的学习例会上,多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神,使大家了解保密规定,明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前,局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育,明确岗位责任,强调每位同志都要慎言慎行,强调保密文件资料的妥善保管,强调计算机及网络系统的安全管理,加强值班,严禁无关人员进入机关,做到万无一失。同时,还认真做好保密工作的检查督促,促进全体干部职工提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。

  二、保密工作开展的情况

  1、涉密文件信息资料管理情况。(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,责任到人,无丢失文件现象。(2)文件登记、传阅都按照程序进行,对呈送局领导指示的文件进行登记,领导批示后,退还办公室,不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。(3)对涉密的文件资料,只准在机关办公室查阅,未经批准,不得带出机关,并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。(4)对往年的档案妥善管理,及时存档,查询、借阅档案做到审批、登记并签名,不允许非工作人员进入档案室,保证秘密文件不外泄。(5)加强审计环节保密工作。严格保密纪律,规定审计人员在履行审计职责时,负有保密的义务,不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。

  2、计算机网络保密管理情况。(1)结合审计工作实际,不断修订完善了相关保密制度,先后制订了《计算机财产管理规定》、《莆田市审计局信息上网管理办法》、《莆田市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度,做到保密工作有据可依、有章可循。(2)建立计算机台帐,对局机关的计算机进行登记管理,各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则,严格执行相关制度,正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。(3)我局的审计业务专网和互联网是完全隔离,审计业务专网通过上下级审计机关相连,只用于传递与审计业务有关的文件资料信息,不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连,用于干部职工查阅网络资料。(4)莆田市审计局门户网站组建于20xx年,在门户网的信息公开上,我们严格按照《莆田市审计局信息上网管理办法》,对上网公开的信息实行逐级审批,严密把关,切实做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。(5)查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连,严禁上互联网,每台计算机都安装了杀毒软件,定期或不定期地进行升级和杀毒,确保网络系统的安全、稳定。

  三、存在的问题和不足

  我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下,工作开展比较顺利,虽然从未发生过失密、泄密事件,但通过自查,也发现了一些问题和不足:一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中,发现在具体工作中使用业务U盘时,要引入被审计单位会计资料数据,就可能与其他单位的计算机连接,还有在日常工作中还会把业务U盘与非业务U盘混用等。因此,需要不断加强宣传、教育力度,增强审计人员的保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度,使事前行为得到规范,堵塞可能发生的失、泄密事件,消除隐患,以确保信息安全。

  我局将以这次自查为契机,在今后的工作中,坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传,针对自查中存在的不足制订改进措施,加强对局机关保密工作的监督检查工作,积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题,力争保密工作再上新台阶。

  审计工作报告 篇8

  20xx年,我局在市委、市政府的正确领导下,紧密结合审计工作实际,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。

  一、20xx年度信息公开工作整体情况

  一是继续推行局党组书记、局长负总责,分管副局长具体负责,各处室分工协作的政府信息公开工作机制。细化落实各处室职责,局办公室牵头开展政府信息公开日常工作,法规处负责政策法规审核把关,信息处提供计算机技术支持;各处室专设联络员,具体负责相关事项的沟通、协调,形成了一级抓一级,层层抓落实的责任体系和分工明确、齐抓共管、相互配合、共同促进的良好工作格局。截至目前,局政府信息公开领导小组召开会议研究部署信息公开相关工作3次,组织监督检查7次,有力地推动了政府信息公开工作落实。

  二是不断深化政府信息公开工作实践,积累经验,推动完善政府信息工作制度体系。深入研究政府信息公开工作面临的新形势、新任务,结合审计工作发展趋势,完善了《邯郸市审计局政府信息主动公开制度》,推动和规范全市审计机关政府信息公开工作,着力保障公民、法人和其他组织对审计工作的知情权、参与权和监督权,促进发挥审计机关政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。特别是对涉及群众利益的重要事项,人民群众关心的民生项目审计、政府重大投资项目审计及有关政策执行与行政权力监督等政府信息的公开,坚持做到便民、实用、及时、有效。积极探索开展“以公开为原则,不公开为例外”的方式,对经常性工作,实行定期公开;对阶段性工作,实行分段公开;对动态性工作,实行随时公开。审计信息公开范围不断扩大,提高了审计工作的透明度。

  三是加强审计系统政府信息公开载体建设,拓宽信息公开渠道。科学搭建审计业务信息公开平台,逐步拓宽公开渠道。年内,组织技术人员完成了“邯郸市审计局”网站升级改版,针对广大网友对审计机关的咨询等互动栏目关注度较高的情况,局机关在做好网站系统技术维护的基础上,明确1名工作人员专门负责网站互动等人性化功能,加强与广大网友的沟通,关注社情民意。整合现有审计信息公开载体,加大审计计划、审计实施的公开力度。审计进点时向被审计单位实行公告制度,收集社会各界人士对被审计单位的情况反映,接受被审计单位对审计组的监督。

  二、政府信息公开渠道情况

  (一)公开内容

  20xx年度,邯郸市审计局通过市政府门户网站、局审计网、公告栏、公众网站、报刊杂志等渠道,主动公开政府信息175条,全文电子化率达100%。其中,机构职能类信息7条,约占4%;业务工作类信息45条,约占26%;综合类信息64条,约占37%;其它类信息59条,约占34%。公众可通过局审计网搜索功能查阅并全文检索公开的政府信息。

  (二)公开形式

  1.互联网。按照《条例》有关要求,市审计局优化了网站上的已有栏目,着重改进了公众参与板块,增强了“局长信箱”、“投诉举报”、“下载中心”、“建议意见”、“来信回复”等功能,方便群众获取信息。对公众调查栏目收集到的群众意见进行了专题研究,及时改进相关工作,提升了审计工作与社会各界互动的时效性。

  2.信息简报。截至目前,共报送各类信息简报、审计专报等210余篇,其中,出版《邯郸审计》3期、收集各类审计工作相关动态、信息70多条,向《中国审计报》、《中国审计》、市委、市政府、省审计厅等报送审计工作信息200多条。

  3.新闻媒体。通过报刊、广播、电视等新闻媒体主动公开政府信息情况。结合教育实践活动,全年共组织召开20多次不同形式、不同级别的审计工作会议;组织了1次离退休干部职工、各界群众代表参加的座谈会;召开了1次全市审计工作会议。邯郸电视台、《中国审计报》、《中国审计》、《邯郸审计》、《邯郸日报》、《邯郸晚报》等媒体重点对审计工作情况作了报道,其中《中国审计》杂志在封面位置刊发通讯员文章,对我市审计工作进行了全方位深度报道。

  4.电台广播。市审计局还通过清晨行风热线等栏目,促进审计工作与社会各界良好互动。7月10日,白清长局长带领法规处、金融审计处、农业审计处、投资审计处和监察室等处室主要负责人,走进邯郸广播电台《清晨行风热线》直播间,接听听众热线,与广大听众朋友和主持人直接交流,回答和解答有关审计工作的热点问题,同时积极宣传审计职能和审计工作开展情况,增加听众对审计工作的认知、理解和支持,扩大审计影响力。在直播间里,当场为群众解答了邯郸银行存款是否安全、建设项目是否全部审计等问题,对于一些比较复杂、难于即时答复的问题,承诺尽快摸清情况并向群众反馈,帮助群众解决最直接、最现实、最迫切的问题,听众感到非常满意。节目后,该局立刻组织人员对粮食直补款和道路维修问题进行了审计调查,并就调查核实的有关情况和处理结果向市民主评议办公室、《清晨行风热线》节目部和反映问题的听众进行了反馈。

  此外,市审计局还积极探索了改进审计业务管理模式,加强对促进经济增长、政策落实、惠民资金等社会普遍关注的事件审计监督的公开力度,及时满足人民群众对政府信息的需求。

  (三)较往年变化情况

  在市政府信息公开处指导下,市审计局政务信息公开工作情况发生明显转变,呈现出良好发展势头。主要表现在,一是由追求公开信息数量到提升信息公开质量转变。相较往年,今年公开的数量有所减少,符合市政府信息公开工作有关精神。然而公开的质量却出现大幅提升,对社会各界关心的干部队伍建设、审计业务管理、法制化建设、审计质量控制等内容,以信息动态等形式及时进行了公开,回应了社会关切。二是公开载体更加多元化,公开渠道更加人性化。充分利用民主评议政风行风建设、12.4法制宣传等活动,组织审计干部走上街头,向过往群众发放审计工作宣传资料,接受群众咨询投诉,有效拉近了审计机关与普通群众的关系。三是信息公开规范化程度进一步提升。健全完善了《无纸化办公制度》和《保密工作管理制度》,要求机关所有文稿起草、修订、审批、印发各个环节,均在OA系统上流转,进一步规范了机关发文程序,提高了政府信息质量。

  三、依申请公开情况

  全年,未收到申请人公开本单位政府信息情况的申请;也未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和申诉案(包括信访、举报)。

  四、重点领域信息公开推进情况

  认真落实市政府办公厅关于20xx年政府信息公开重点工作责任分工方案的具体要求,积极探索审计发现问题整改情况的公开方式,对“深化财政预算执行和其他财政收支审计信息公开”。10月23日,受市政府委托,市政府秘书长姬振江同志向市十四届人大常委会第十次会议作了《关于邯郸市20xx年度市本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》。报告站在宏观的层面上,对20xx年度市本级预算执行综合情况进行了客观评价,总结了20xx年预算执行审计中发现问题的整改落实情况。报告重点披露了20xx年度市本级财政预算执行与管理、税收征管、非税收入征管、财政资金扶持的部分建设项目、政府性债务资金举借和使用等方面存在的主要问题,并有针对性地提出了5条合理化建议。市人大有关领导及与会代表分别给予了高度评价。会后,市人大常委会副主任李永科同志专门批示,“审计报告深刻而认真,说明审计干部付出了艰辛和努力,人大财经委要依法督导有关部门整改落实到位。明年新预算法正式实施,审计工作尤显重要,人大将全力支持依法审计。”

  20xx年,我们将认真按照市委、市政府和上级审计机关的总体部署和要求,继续推进政府信息公开工作。严格执行审计政府信息公开工作制度,强化落实,拓展公开范围,充实公开内容、完善公开手段、深化公开效果。同时,进一步加大对县级审计机关的指导力度,抓好日常管理,强化工作考核,以有效促进全市审计政务公开水平的提升,保证政府信息公开工作的经常化、制度化和规范化。

  审计工作报告 篇9

  今年以来,市审计局狠抓学习型机关建设,充分调动了干部的学习积极性,形成了人人想学习、比学习的良好氛围,学习型机关建设取得明显实效。

  一是开展规范化的学习培训活动,让培训成为干部前进的引擎。严格执行年初学习计划,坚持每周五下午集中学习政治理论和审计业务,由局领导和业务骨干轮流讲课,传授、分享知识和经验,并不定期邀请专家进机关授课。同时注重加强对审计干部计算机审计能力的培养,利用晚上和周末时间组织开展计算机中级培训活动。截至9月底,局领导和业务骨干已累计讲课约30小时,专家进机关授课4次,计算机审计集中培训累计超过100小时。

  二是建成市级一流图书阅览室,让阅览室成为干部提高的加油站。一方面投入数万元对原图书阅览室进行整体改造,购进了各类图书XX余册,并购置了电脑、网络电视等设备,建成了网络学习与远程视频学习、电子书与纸质书相结合的学习模式;另一方面完善相关制度,如进出图书室登记制度,借阅书刊登记制度,并将学习情况纳入年度个人综合量化考核范围。目前,该局图书室已经成为了干部获取知识的主要场所,图书借阅已达400余人次。

  三是组建中青年学习论坛,让论坛成为中青年干部成长的基石。一方面,学习论坛通过每周开展形式多样、内容丰富的活动,如读书、演讲、写作、讨论、岗位技能比试等项目,吸引了广大年轻干部积极参与;另一方面,学习论坛注重学用结合,通过围绕工作中的难点开展讨论,引导干部带着思考去工作,从而使工作学习化,学习工作化,使学习完全地融入生活和工作中,学习工作得到双向强化。通过这一系列的中青年论坛活动,极大的提高了干部的读书能力、写作能力、表达能力、组织能力和沟通能力,为审计队伍培养了一批政治素质硬、业务能力强的后备力量。

  审计工作报告 篇10

  一、狠抓财源建设,确保了收支平衡

  自任职以来,我与镇领导班子达成共识,及时总结探索,把握规律,不断加强党员干部队伍建设,提高自己和财务人员当家理财的能力,使全镇的经济发展取得了显著成效,经济总量持续增长,综合实力显著增强。一是狠抓财税建设。xx年财政一般预算收入完成188.5万元,非税收入48.9万元,xx年财政一般预算收入完成343.5万元,非税收入75.5万元,xx年财政一般预算收入完成357万元,非税收入92万元,XXXX镇财政彻底实现了由吃饭财政向民生财政的过度。二是狠抓制度建设。任职期间,完善修订了《XXXX镇财务管理制度》,并严格遵照执行,实施村财镇管制度,站办所财务统管制度,完善了严格的会计制度,规范了会计核算和会计档案管理,统一了会计账簿,会计科目,严格实行收支两条线管理。三是狠抓财务管理。在具体工作中,严格执行财政预算和财务报批手续,凡是预算安排的都按预算执行,对于重大经济活动和经济事项,全部都经过党委会议或者党政班子会议集体讨论形成决议后才实施,对于各种费用的支出严格把关,保证了按照财务管理制度执行不走样,有效地控制了非正常开支。

  二、各项经济指标不断攀升,经济建设取得新突破

  截止xx年底,全镇完成国内生产总值4.8亿元,较xx年增长45.4 %;完成固定资产投资2.1亿元,较xx年增长75%;完成税收449万元,较xx年增长89.1%;人均年收入6000元,较xx年增长13.4%。三年来,我镇的财政收入是一直在稳步增长,收支基本平衡,财政状况良好。

  1、积极优化农业结构

  我们加大在农业基础条件上的投入。一是发展特色农业。我经过多次调研、走访,依靠XXXX的区位和交通优势,先后成立官地村无公害蔬菜种植合作社、杨厂村金惠源农业专业合作社等种植合作社8个,蛋鸡、生猪养殖合作社12个,开发规模高效农业,增加农民的农业性收入。同时,积极实施优质粮食工程,全镇优质小麦面积达到22000亩,占小麦种植面积的50.1%。

  2、稳步增强工业经济

  我们坚持依托郑州和平原新区发展工业,按照立足大发展、 服务大企业、培植大产业的发展思路,通过盘活存量土地、搞活建设用地等方式,沿S310公路XXXX段至桥北分界南北各200米规划建设了XXXX镇农民创业园区,解决了企业用地瓶颈制约。先后引进了河南协合种子科研生产加工基地、河南新起点印刷产业园、河南新月新包装产业园等亿元以上项目3个,郑州易家光电科技有限公司、郑州威尔逊汽车装饰有限公司等千万元以上项目3个。三年来,全镇共引进、新上项目40余个,实际利用县境外资金43.7亿元,工业经济发展迅速,发展势头强劲。

  3、稳步推进社区建设

  我们把人口聚集和社区建设作为镇区建设的突破口。启动建设了锦家和谐苑社区。目前,该社区已完成投资6800余万元,建成安置用房12幢,总建筑面积60000平方米;投资100多万元建成了300多平方米的社区服务中心;投资330万元,完成了地下管网、社区广场和绿化亮化、健身体育器材等设施建设。

  在锦家和谐苑社区稳步推进的同时,与河南中铭置业有限公司签订协议,启动建设大河明珠社区。该社区整合12个行政村,2750余户群众,预计总投资7.8亿元,总建筑面积约60万㎡,占地约1100亩,建成后可安置群众3232户,节约建设用地约3200亩。目前,已完成规划的设计,近期即将开工建设。

  4、加快小城镇建设步伐

  一是积极启动并完成了XXXX乡撤乡建镇工作。撤乡建镇后,更有利于我镇发挥城镇集聚效应,加快农业发展步伐,更有利于促进全镇经济和各项社会事业持续健康发展。二是坚持规划先行,投资50万元,聘请河南朝阳规划设计院对全乡xx—20xx年总体规划、农民创业园规划和镇区建设规划进行设计,实现了与原阳县土地、交通及平原新区总体规划对接,为科学推进镇区建设打下了坚实基础。

  5、统筹发展社会事业

  我们始终坚持协调发展,全面推进社会事业进步。一是新农合、新农保等社会保障体系建设日臻完善,新农合参合率达93%,新农保参保3650余人,累计发放新农保资金727.6万元。二是加大民政工作力度。投资10万元为敬老院配备了空调等设备,累计发放了低保资金464.22万元,五保资金98.14万元。三是加大教育投入。投资224万元新建镇第一中学教学楼、餐厅各一座,硬化绿化校园1000㎡;四是加大计生工作创新力度。建立长效机制,全面完成了计划生育各项措施,人口自然增长率控制在12‰以内,政策性生育率达99%,出生统计准确率100%,避孕措施落实率98.5%。五是加大安全生产工作力度。落实了安全生产责任制,确保了全镇无重大事故的发生。六是加强就业培训。三年共开展劳动力培训讲课20余次,劳务输出15000人次。

  三、廉洁自律,促进党风廉政建设责任制的落实

  我不断学习,增强了政治敏锐性和政治鉴别力,进一步把理论与群众的利益和愿望相结合起来,理清工作思路,提高工作本领和决策水平。一是面对繁重的工作任务,我自加压力锁定目标,排找差距分析目标,把握进度实现目标,在全镇营造了“敢想敢干,善谋善干,说干就干”的干事氛围,把好事办好,实事办实。二是倡导“小政府大服务”的理念,切实做到“群众有求,政府有应”,努力由管制向服务转变。成立便民服务大厅,整合了镇党委、政府有关部门集中办事,简化办事程序、提升办事效率。三是全面推进政府工作的公开透明,实现阳光管理、阳光服务、阳光运作,最大限度地实现群众的知情权、参与权和监督权。四是严格遵守党风廉政建设有关规定和要求,严格执行各项规章制度,并把这些制度落实到日常工作和生活中,坚持清正廉洁,公道正派,反对和抵制送钱送物等各种消极现象。

  在XXXX镇的几年来,尽管自己在思想、学习、工作等方面有了一定的收获,但我深知离组织的要求还有一定的差距。今后,我将继续加强学习,常修为政之道,常干利民之事,常怀律己之心,为建平经济发展、社会和谐稳定做出新的、更大的贡献。

  审计工作报告 篇11

  __省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的 贯彻落实,促进__电力竞争性生存、可持续发展,提高企业效益、社会效益、员工效益,实现“客户满意,政府放心”的 终极目标,紧紧围绕“咬定双满意,奋力创一流,加速实现两个带全局意义的 根本性转变”的 工作主线,积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的 内部监督体系,实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的 创新,推动监督运行机制的 流程重组、功能再造,确保监督管理的 有效和长效,实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人,其中:本部及派出机构28人,基层单位配备专职审计人员65人,初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的 内部审计监督体系。

  一、完成的 主要工作及效果

  省公司按照现代企业制度的 要求,建立了“立体、动态、集约、高效”的 监督体系,

  实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的 内部审计,紧紧围绕“经济安全”这个主题,在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破,先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的 审计工作会议等,初步理出了一条适应现代企业制度的 内部审计工作思路。2001年,公司系统共完成415个审计项目,完成工程、合同审计签证778份,查纠违规金额3,594万元,核减工程造价1.5亿元,提出管理建议917条。

  一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的 重大问题,选择专项管理课题,开展了形式多样的 综合审计调查,为企业经营管理提供了帮助,得到各单位领导和部门的 重视。如对火电厂煤耗管理的 审计调查,促进了基层单位对入厂煤质量的 管理;对大修理费用的 审计调查,进一步明确了大修与技改的 界限;对结算中心的 资金管理审计调查,提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的 建议;对多经企业内部业务管理的 审计调查,促进了多经企业内部市场的 统一和规范管理;对投资管理的 审计调查,区分了投资与借款的 界限;对科技开发费的 审计调查,提出统筹安排、集中开发、推广应用的 意见,有利于克服科技投入的 重复、浪费现象。

  二是前移审计关口,开展了事前审计。审计部门事前介入管理的 作用逐步显现,并愈来愈得到各单位的 重视。在年度会计决算报表报送之前,审计部门能以审计的 视角,对经营管理情况进行总结、分析和评价;审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作,重要合同没有内部审计审查,不对外签约;对基建工程项目,审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查,纠正了一些不规范的 行为,起到了积极有效的 作用。

  三是全面启动了小型基建工程结算审计。从1998年开始全面启动了小型基建工程结算审计,由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的 小型基建项目综合审减率达6%。通过审计,小型基建管理得到加强,使审减率逐年下降,审计效果得

  到较好体现。

  四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计,在完成离任经济责任审计的 同时加大了届中经济责任审计力度,对企业经营管理的 薄弱环节和经营管理上不合规的 经济行为及时给予预警;省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中,配合人事部门在

  鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用,使审计职能得到进一步强化。

  五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的 农网资金使用情况调查,组织完成了421个农网单项工程审计,审减金额1080万元;及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的 问题。农网审计工作取得的 成绩,在这次国家审计署统一安排的 农网工程审计中,得到了各级审计机关的 好评。

  六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的 查处。公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的 个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实,有的 澄清了问题,解脱并保护了干部,有利于领导更好地开展工作;有的 查清了事实,帮助责任人员从思想上认识存在问题的 性质,达到了教育干部的 目的 。

  七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的 审计电子台账,动态分析经济安全危机点;开展了审计工作回头看活动,加大审计成果运用检查力度,组织对1999年以来审计成果运用和落实情况的 监督检查,解决“审用脱节”问题,根除“审而不改,审而无用”现象;省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度,审计部门对监督检查中发现的 共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导,各单位领导对提出的 审计意见能给予重视,部分单位还对照电子邮箱中提出的 问题,举一反三、对照自查。

  二、采取的 主要措施

  审计部门围绕企业的 “改革、发展、稳定、管理、服务”的 重点,在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作,__电力的 审计工作从弱到强,正在发挥越来越重要的 作用。

  (一)不断创新,建立了新型审计监督组织形式

  省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的 要求,根据内部审计工作的 发展趋势,在分析了过去联合审计组织形式利弊的 基础上,为解决审计力量和力度问题,提出了“立体式、集约化”的 审计组织体系的 思路,实行审计机构派出制,进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔,选派一批(24人)优秀审计人才到4个片区审计工作部工作,其中总审计师4人(副处级)、正科级审计员7人、副科级审计员13人;审计工作部中审计人员的 工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的 管理费用由省公司指定单位代办,费用单列,由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。

  其效果主要表现在:监督力度得到加强,监督领域得到扩展,工作效率明显提高,工作更加贴近被审对象,审计服务得到有效体现。通过片区审计人员的 辛勤努力,内部审计组织体系改革的 举措得到了有关单位的 充分理解和认可,片区审计开展的 工作及取得的 成效也得到省公司和片区单位的 积极肯定。

  (二)加强审计队伍培训,建立健全内部审计制度

  为使审计人员适应企业经营管理的 需要,更好地服务于企业,我们采取多种形式对审计人员进行培训:一是以审代培,以老带新。在开展审计项目时组成审计组,在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配,让“新手”在审计实践中学会审计;二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班,受训审计人员近400人次;三是送出去培训。参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的 各种业务培训150余人次。系统审计人员的 整体素质有所提高,队伍结构正朝多师方向发展。

  同时制定了具体的 工作制度、规范或办法,颁布了《内部审计处罚规定》,首次赋予内部审计直接处理、处罚权,对试图违纪的 人起到了威慑作用;出台了片区审计工作规则及相关管理办法,各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准,完善了审计信息交流网络,建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度,结合自身实际开展了审计质量控制活动,并建立了审计成果的 定期跟踪制度,初步建立了适应新的 组织体系有序运转的 操作平台。

  (三)优化审计业务流程,构筑立体审计监督网络

  作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的 重要组成部分,完成了审计监督体系的 建设,对原有审计业务流程进行了重新整合,构筑新形势下系统的 、分层的 审计监督体系。提升了审计监督的 功能,围绕“三项目标”(依法经营、闭环控制、q×△p最大化),突出“三项核心业务”(责任审计、制度审计、效益审计),强化“三大功能”(监督、评价和咨询),明晰“三个层次”(审计部、片区审计工作部、基层内审)的 界面,通过制定规范化的 审计工作制度、运用现代信息技术和新型的 审计组织形式,加大了审计监督的 力度,提高了审计工作质量及审计成果的 运用。

  (四)在审计项目管理中推行项目经理制,使内审主要职能在审计实践中和谐统一 为了提高审计工作质量,发掘和培养审计骨干,最大限度地调动审计人员的 潜能,给审计人员提供一个充分展示自我价值的 机会,根据省公司审计体制改革的 基本思路,对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制,不再采取指定审计项目实施对象的 做法,引入项目竞争机制,通过招标方式择优选定审计项目负责人。

  审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标,在审计项目管理中引入招投标制度,通过这种形式,对现有审计资源进行优化配置,选择最优的 审计工作实施方案,选择最佳的 审计项目负责人,从而推动审计工作质量的 提高。

  审计工作报告 篇12

  基本框架

  一、引言

  二、基本情况

  三、任期业绩情况

  四、工作期间业绩评价

  五、与总公司往来和连带责任情况

  报告架构

  六、任职期间存在的主要问题

  七、重大经济事项

  八、任职期末资产负债状况

  九、建议

  一、引言

  工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围

  1、工作依据

  例:根据 计字第×号《关于对 × ×××局长进行经济责任审计的通知》的要求

  2、审计方式

  分就地审计、报送审计等

  例:由 组成的审计组于20xx年×月×日至×月×日对 局(以下简称“某局”)进行了就地审计

  3、审计目的

  如:本次审计的主要目的是对××任职期间的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等,以及相关的经济责任。

  4、审计程序

  审计期间,审计组听取了局现任和离任领导班子的情况介绍,查阅了某局1995年至20xx年12月31日的会计报表及合并工作底稿,抽样审查了局总部以及一公司、二公司、上海公司的有关帐薄、凭证,对××该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。同时,对其任职期间重大投资、资产购臵、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。

  5、审计范围

  时间范围。为××局长任职经济责任审计期间,即1995年至20xx年12月31日,部分重大审计事项进行了前伸后延。

  空间范围:包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构

  二、基本情况

  提供被审计单位的基本信息:企业组织结构、全资及控股企业数量、注册资金、经营范围、部门机构设臵和人员配备情况、资质等级、管理架构、优质工程和企业获奖情况、年未人员结构基本情况

  1、注册资金(或法人注资情况)

  例: 组建于1952年,注册资金2亿元人民币,法人代表××,是隶属于 ,在国家工商行政管理局注册的 企业,拥有 资质。

  2、经营范围

  3、部门机构设臵和人员配备情况

  例:截至审计结束日,局总部下设总经理办公室、发展研究部…共13个职能部门。局总部在职职工100人,其中副三总师以上13人。总部在岗员工中,大本以上学历者43人,占总部全部在岗人数的43%

  4、资质登记

  例:至审计结束日,局总部拥有工程施工总承包壹级资质和公路施工壹级资信(非法人分支机构可不包括此部分)

  基本情况

  5、企业管理架构

  例:截至20xx年12月31日,局下属一公司、二公司、三公司等18个全资子公司;上海公司、厦门公司、北京公司等6家区域性公司。(以框架图辅助说明 )

  6、企业获奖情况

  例:××任职期间,该企业分别于1996年被评为“ ”、1997年被评为“ ”、1999年被评为“ ”、20xx年被评为“ ”和“ ”。等等

  7、获奖工程

  例:1995年至20xx年期间,×局共计获总公司和省部级以上奖项101项,其中:国家优质工程奖2项,鲁班奖工程2项,参建鲁班奖工程5项,白玉兰奖、长城杯等省部级奖项工程39项,总公司优质工程奖53项。

  8、人员结构

  静态分析

  例:截至20xx年底,某局在职员工为18,592人,其中:在岗15,101人,下岗等其他3491人。从二局人员结构来看,本科以上学历和高级专业技术人才分别占二局总人数的7.18%和2.49%。

  动态分析

  例:据统计,1995年至20xx年,×局累计接收或引进大中专毕业生2,861人,同期, 大中专学生等管理和专业技术人才流失1,099人。从趋势看, 接收引进大中专毕业生从1995年的1,029人降至20xx年的129人,逐年快速递减;但企业流失人数却逐年快速增加。

  三、任期业绩情况

  内容:1、预算执行情况 2、生产经营情况(主业发展情况) 3、经济效益情况

  4、财务信息的评价 5、现金流量分析 6、经营质量评价

  7、资产运作情况(是否按有关要求进行资产重组、企业改制、职工安臵等情况)8、重大问题决策程序(重大投资、融资、改制、大额资金运动等重大事项决策程序)9、重大投资情况

  1、预算执行情况

  例:××局长任职期间(1995年至20xx年)营业额累计完成预算(计划)总额的125.85%,利润总额累计完成预算(计划)的120.78%

  2、生产经营情况

  文字描述

  例:1995年以来,×局以国家投资为导向,积极拓展深圳、上海、北京市场,调整经营战略和任务结构,使企业生产经营持续增长,经济效益稳步提高,呈现快速发展的势头。但1999年起,企业生产经营徘徊不前,并逐步呈现下滑趋势。(根据需要可省略、节减)

  数字描述

  例:1995年至20xx年底,×局累计签订合同额 亿元,年均 亿元;累计完成营业额 亿元,年均 亿元;累计完成建筑业总产值 亿元,年均 亿元;年均优良品率73.28%,年均全员生产率14.93万元/人、年。(以附表辅助说明)

  3、经济效益情况

  年到 年总体财务状况及说明(可用表格)

  1. 生产经营完成情况。收入、成本、费用和利润及变动情况。收入确认的合规性以及收入、成本核算的配比性。

  2. 利润的构成、收入确认办法、收入、成本核算的配比性、人工成本增长情况。

  3. 债权、债务、存货、在建工程情况。

  4. 资产、负债和所有者权益情况。资产结构、资产质量和资本保值增值情况。

  5. 现金流量分析。

  6. 预算管理及执行情况。

  7. 对境外企业财务、资金监督管理的措施、效果及存在的主要问题。

  8. 清产核资情况。

  9. 不良资产、潜亏数量及处理情况。

  10. 未纳入合并会计报表的境内外企业明细表(包括:未合并原因及现状、投资日期、投资成本、股比、资产数量、净资产、净利润、从业人数、公司住址、法人代表等)。

  11. 上年度会计师事务所审计报告持保留意见的整改情况。

  12. 20xx年度财务管理的主要工作。财务工作人员现状及培训情况。

  报表反映的经济效益情况

  例:1995年至20xx年6月,×局报表反映累计工程结算收入 亿元,年平均 亿元。累计实现综合效益 亿元,其中净利润 亿元,计提工资含量节余 亿元。以附表辅助说明(此部分可省略,以审计核实后经济效益情况代替) 对报表数据修正

  例:除上述报表反映的损益情况外,××任职期间消化任职期间以外潜亏 万元。除此之外,在任职期间尚形成不良资产 亿元。另外不包括企业对外担保和未决诉讼可能带来的或有损失)。(附表辅助说明)

  4、财务信息的评价

  例:根据审计了解的信息,×局在会计核算上未充分采用会计审慎原则和收入确认准则,成本费用的核算在一定程度上存在不符合会计配比原则的现象,其很大程度上反映了企业偏重财务指标而违背财务核算原则和会计准则,财务信息失真,虚增利润。如其×公司亏损挂帐、潜亏(已抵扣潜盈)合计 亿元中,其中虚列收入 亿元。

  5、现金流量分析

  经营活动产生的现金流量扣除影响损益但不影响现金流的因素(折旧、摊销、预提、权益法核算下的投资收益等)后与经营利润(扣除投资收益)比较分析 投资活动产生的现金流量与企业投资及投资收益情况进行对比分析

  筹资活动产生的现金流量与企业银行贷款进行对比分析

  6、经营业绩评价

  收入与销售商品、提供劳务产生的现金流入进行分析收入增长率、应收帐款增长率、银行贷款增长率以及年末应收帐款占当年收入百分比进行对比分析

  五、与总公司往来和连带责任情况

  1、与总公司往来(任职期间总公司给予的资金投入或支持情况)

  例:截至20xx年底,经审计核实,×局欠总公司往来款190万元。任职期间,总公司为缓解其债务危机,曾先后代其偿付银行贷款3500万元(已转为总公司对其投资)

  2、总公司为×局担保情况

  例:经审计核实,截至20xx年底,总公司为×局贷款担保为 亿元,至20xx年3月底为 亿元。至审计结束日,审计未发现总公司贷款担保部分出现逾期未还情况。(附表辅助列示)

  3、×局为总公司担保情况

  例:截至20xx年底,×局总计为总公司贷款担保 亿元人民币,其中人民币部分 亿元,美元部分 万美元。附表辅助说明

  六、任期存在的主要问题

  关注四方面:1、干部管理(对经营者的管理) 2、资金管理

  审计工作报告 篇13

  过去的xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:

  1、xx年财务预算计划工作。

  今年1月份,根据xx总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向xx总公司上报了xx年公司财务计划。并且,根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门xx年计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。

  2、xx年财务决算工作。

  xx年财务决算工作,是xx公司会计报表第一次上报xx总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务。

  3、员工集资工作。

  为了减少利息支出,减支增效。今年4月初,根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从xx工行xx支行取得贷款xx万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。

  4、中小企业融资工作。

  xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的效益,已是公司经济工作的重要环节。为此,xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力,6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后,公司先后有工商行xx支行_笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。xxxx先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司业务 发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。

  5、财会工作量化管理。

  xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

  6、财务人员业务学习。

  为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

  7、会计档案的归档整理工作。

  今年3月份,财务部对xx年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了xx年会计档案整理工作。

  8、配合总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。

  9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

  10、完成xx年各种税务清算工作任务。

  11、xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

  12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

  明年财会工作要点:

  1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点。

  2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水帄。

  3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

  4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

  5、提高会计电算化工作质量

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